红河州农机研究所2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州农机研究所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州农机研究所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州农机研究所2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州农机研究所独立核算正科级事业单位，内设办公室、技术室、生产科。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是继续学习党的路线、方针、政策，认真抓好党建、党风廉政、意识形态、扶贫、安全生产、扫黑除恶、“双创”等方面的工作。 

　　二是结合蒙自水稻、弥勒玉米、建水马铃薯生产全程机械化项目实施，总结这三种我州作物在我州的机械化生产技术路线，规范技术标准，提高产品品质，降低生产成本。 

　　三是开展无人机直播水稻试验研究，解决南部山区梯田栽秧用工量大，劳动力缺乏的问题。 

　　四是结合扶持项目，培育好农机专业合作社，给予技术、装备等支持，争取在水稻生产上能实现关键环节机械化或全程机械化生产托管服务。 

　　五是完成萝卜切条机升级改造，进一步对夏威夷坚果青皮脱壳机进行性能测试，完成相关推广应用手续，对夏威夷坚果开口机进行研制。 

　　六是在金平县黄家寨继续开展好藕鳅综合种养模式研究，扩大示范规模，带动贫困户早日脱贫致富。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入339.14万元，其中：一般公共预算339.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益×0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加7.87万元，主要原因：一是2020年10月、11月调入2人；二是2021年1月新招录用1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入339.14万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.14万元（本级财力339.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加7.87万元，主要原因：一是2020年10月、11月调入2人；二是2021年1月新招录用1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出339.14万元。财政拨款安排支出339.14万元，其中：基本支出339.14万元，与上年对比增加7.87万元，主要原因：一是2020年10月、11月调入2人；二是2021年1月新招录用1人。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.2060301机构运行244.34万元，主要用于事业单位人员工资福利、人员公用经费等方面的支出； 

　　2.2080502事业单位离退休17.40万元；主要用于事业单位离休干部工资、离退休人员公用经费等方面的支出； 

　　3.2080805机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　4.201102事业单位医疗17.52万元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　5.2101103公务员医疗补助10.64万元，主要用于事业单位医疗保险补助支出； 

　　6.其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于事业单位人员大病保险支出； 

　　7.2210201住房公积金19.64万元，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下： 

　　2021年部门预算支出339.14万元，其中：基本支出339.14万元；项目支出0万元。 

　　按照政府预算经济分类科目分类，政府预算支出339.14万元（其中：基本支出339.14万元，项目支出0万元）。按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助339.14万元（其中：基本支出339.14万元，项目支出0万元），其中工资福利支出321.60万元（其中：基本支出321.60万元，项目支出0万元）；商品和服务支出17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元）。 

　　按照部门预算经济分类科目分类，部门预算支出339.14万元（其中：基本支出339.14万元，项目支出0万元），按照经济分类科目分类，301工资福利支出321.60万元（其中：基本支出321.60万元，项目支出0万元）其中基本工资81.01万元、津贴补贴39.62万元、奖金46.20万元，绩效工资57.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.47万元、职工基本医疗保险缴费17.52万元、公务员医疗补助缴费10.64万元，其他社会保障缴费4.96万元、住房公积金19.64万元。302商品和服务支出17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0万元），其中办公费0.58万元、差旅费1.8万元、培训费2.19万元、公务接待费0.50万元、工会经费3.14万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他商品和服务支出1.21万元。303对个人和家庭的补助16.19万元（其中：基本支出16319万元，项目支出0万元）其中：离休费16.19万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州农机研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.78万元，较上年减少0.44万元，下降3.10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州农机研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州农机研究所2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少0.44万元，下降3.10%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。 

　　减少原因是：因公务接待活动减少，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州农机研究所2021年公务用车购置及运行维护费为5.78万元，和上年一致5.78万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.78万元，和上年一致5.78万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　不增不减原因是：因业务量增加，加上车辆年限已久经常维修，所以不增不减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。  

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　5、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。