红河州林业和草原科学研究所2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州林业和草原科学研究所2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州林业和草原科学研究所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州林业和草原科学研究所是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，为红河州林业和草原科学研究所。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、继续抓好红河州国家柚木种质资源库建设工作，进一步加强种质资源库的建设与管理，力争将其打造成为区域柚木种质资源的收集保存基地、科学研究的合作交流平台和科普教育的展示窗口。  

　　2、抓好金平县油茶提质增效技术示范与推广项目的实施，通过开展对油茶提质增效林分调查研究，解决提质增效的配套技术，建立油茶丰产栽培示范林和开展技术培训，为金平县油茶产业发展作出示范，让老百姓切实感受到油茶的增产增收效果以及推广林业科技的重要性，从而最大程度地提高山区群众种植油茶的热情和增强管护油茶林的自发性和自主意识。 

　　3、认真做好国家级油茶标准化示范基地的后续各项建设工作，做好州级油茶良种繁育示范基地的建设与试验研究工作。继续加大引进州内外油茶良种的力度，使油茶良种及油茶品系达70个，选出3～4个良种进行中试推广。加大苗木培育技术的研究，系统总结出配套技术措施，为全州油茶产业的发展提供技术支撑。 

　　4、抓好国家重点研发计划课题的组织实施，加大柚木高效培育技术研究力度。重点开展柚木无性系与适生立地选择的研究、中幼龄柚木人工林施肥试验研究、柚木人工林修枝技术研究、柚木人工林不同林下种植模式的经济树种选择研究、柚木目标树培育技术研究等。 

　　5、抓好与中国林科院热带林业研究所合作开展的“西南桦珍贵用材林定向培育技术研究”，与云南省林科院合作开展的“华盖木种质资源圃建设和野外回归”、“蒜头果资源保护繁育与利用关键技术研究与示范”等合作项目的实施，不断提高运用新理论、新技术解决本专业技术工作中的关键性技术问题的能力。 

　　6、围绕红河州林业和草原局对林业科技工作的要求，一是继续开展好石漠化地区造林树种的选择研究工作；二是加大极小种群物种的保护研究工作；三是继续做好林木良种的上报和认定工作；四是继续开展林业和草原实用技术培训，编写栽培技术手册等，做好林业产业建设的科技服务工作；五是抓好其他项目的试验研究工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入338.4万元，其中：一般公共预算338.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少1.17万元，主要原因是调出工作人员2名，新增医疗保险收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入338.4万元，其中:本年收入338.4万元，上年结转收入39.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.4万元（本级财力338.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少1.17万元，主要原因是调出工作人员2名，新增医疗保险收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出338.4万元。财政拨款安排支出 338.4万元，其中：基本支出338.4万元，与上年对比减少1.17万元，主要原因是调出工作人员2名，新增医疗保险支出；项目支出0万元，与上年一致。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　2060301机构运行256.83万元，主要用于事业人员工资、工伤保险缴费、失业保险缴费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少26.85万元，主要原因是调出工作人员2名。 

　　2080502事业单位离退休0.67万元，主要用于事业单位退休公用经费。与上年相比减少0.01万元，主要原因是2021公用经费压缩。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.28万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少2.98万元，主要原因是调出工作人员2名。 

　　2101102事业单位医疗支出18.64万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加18.64万元，主要原因是2021年医疗保险由单位支出。 

　　2101103公务员医疗补助10.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加10.08万元，主要原因是2021年医疗保险由单位支出。 

　　2210299 其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于大病医疗保险支出。与上年相比增加1万元，主要原因是2021年医疗保险由单位支出。 

　　2210201住房公积金20.9万元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比减少1.05万元，主要原因是调出工作人员2名。 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

　　30101基本工资88.29万元；30102津贴补贴42.34万元；30103奖金48.6万元；30107绩效工资58.64万元；30113住房公积金20.9万元；30112其他社会保障缴费1.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.28万元；30110职工基本医疗保险缴费18.64万元；30111公务员医疗补助缴费10.08万元；30112其他社会保障缴费1万元；30217公务接待费0.2万元；30201办公费4.75万元；30213维修（护）费0.5万元；30216培训费2.33万元；30229福利费4.17万元；30299其他商品和服务支出0.67万元；30228工会经费3.34万元；30231公务用车运行维护费2万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少3.5万元，下降85.7%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。 

　　减少原因是按照三公经费要求减少公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为10.17万元，较上年增加3.17万元，增长45.29%。其中：公务用车购置费0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.17万元，较上年增加3.17万元，增长45.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增加原因是我单位工作点多位于边远县市山区，公务用车老旧需要维护以保障出行安全，故在三公经费总量减少的前提下适量增加公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门雨伞中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州林业和草原科学研究所2021年机关运行经费安排0万元，与上年一致。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。