红河州农业行政综合执法支队2021年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业行政综合执法支队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农业行政综合执法支队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州农业行政综合执法支队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州农业行政综合执法支队的主要职责是承担农业行政综合执法工作；依法配合有关部门清理整顿全州农业市场，打假护农；承办农业行政许可事项；依法查处农产品质量安全违法案件；办理上级和有关部门移送的案件。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农业行政综合执法支队设有五个科室，分别是：办公室、一大队、二大队、三大队、四大队。

　　（三）重点工作概述

　　1、加快推进农业综合执法改革

　　积极推进农业综合执法改革，逐步理顺执法关系，整合执法资源，建强执法队伍，加强农产品质量安全监管。

　　2、继续强化农资市场执法监管

　　以农资打假专项治理为总抓手，结合“扫黑除恶专项斗争”和我州乡村振兴和脱贫攻坚产业发展需求，坚持“双随机、一公开”工作原则，把突击检查、专项执法工作转为执法监管新常态，切实完善日常监管机制和随机抽查监管机制，强化农资市场执法监管，确保农产品质量安全和农业安全。

　　3、加大案件查处力度，提高办案质量

　　加大违法案件查处力度，对执法检查、投诉举报、媒体披露等发现的违法行为严查严办，敢于执法，不断总结经验，提高案件查办质量。加大案件的曝光力度，按照要求公开案件查处信息；主动做好行政执法与刑事司法的衔接工作，及时将涉嫌违法犯罪的案件，移送公安机关处理，坚决杜绝“有案不移、以罚代刑”等行为。

　　4、强化执法人员学习教育和业务培训

　　一是强化执法人员党风廉政教育。进一步提高执法人员的法治意识，教育执法人员敬畏法律，爱岗敬业，筑牢思想防线，严格遵守农业农村部“六条禁令”，严于律己，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”行为。二是强化执法人员业务能力提升培训，多形式组织开展法律法规、执法技能演练，组织执法人员参加部、省组织的执法能力提升培训，强化知识更新，全面提升业务素质和依法行政水平。

　　5、加大农业法制宣传力度

　　普及假劣农资识别常识及实用农业技术推广，宣传强农惠农政策和农业法律法规，指导农民科学使用农资，提高农民依法维权意识。充分利用农业部门网站、新闻宣传媒体、手机报和农民培训机构等，广泛开展普法宣传，扩大普法的覆盖面和影响力，营造全民知法、懂法、守法、遵法的农业法治大环境。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州农业行政综合执法支队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入271.61万元，其中：一般公共预算271.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数231.65万元对比增加39.96万元，主要原因是项目经费增加；人员工资、社会保障缴费增加；今年预算安排的医保经费财政直接下达到我单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入271.61万元，其中:本年收入271.61万元，上年结转收入31.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.61万元（本级财力271.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数231.65万元对比增加39.96万元，主要原因是项目经费增加；人员工资、社会保障缴费增加；今年预算安排的医保经费财政直接下达到我单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 271.61万元。财政拨款安排支出 271.61万元，其中：基本支出211.61万元，与上年对比增加34.96万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费增加；今年预算安排的医保经费财政直接下达到我单位。项目支出60万元，与上年对比增加5万元，主要原因是为深化全州农业综合行政执法改革，提升我州农业综合执法能力和水平，加强农产品质量安全执法监管，增加资金安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.11万元，主要用于单位开支的退休经费。

　　2、 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.92万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗11.87万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.02万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.38万元，主要用于缴纳大病补充医疗保险费。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）155万元，主要用于人员工资及日常工作开支。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）60万元，主要用于农业农村法制建设，行政执法等方面支出。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.31万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　单位无此情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业行政综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.89万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农业行政综合执法支队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农业行政综合执法支队2021年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.08万元，下降3%。

　　减少的原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农业行政综合执法支队2021年公务用车购置及运行维护费为5.26万元，较上年减少0.16万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，；公务用车运行维护费5.26万元，较上年减少0.16万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一） 专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

　　四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农业行政综合执法支队2021年机关运行经费安排0万元，单位无此情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。