红河州中小学示范性综合实践基地2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州中小学示范性综合实践基地2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州中小学示范性综合实践基地（以下简称红河基地）于2016年经红河州机构编制委员会批准设立，为红河州教育局下属相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，核定编制10人。2017年8月成立运行，内设办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处4个处室机构，选举产生了党支部委员会和工会委员会，实现场所、机构、人员、经费独立运行。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.创新开展集中实践活动 

　　开展了红河州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了安全教育、科普教育、创新教育、国防教育、劳动教育、民族文化、传统技艺、研学旅行、素质拓展等课程。全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。 

　　2.打造红河特色研学网络 

　　组织开展“红河州中小学生研学实践教育基地”（以下简称研学基地）推荐申报工作。分优秀传统文化类、革命传统教育类、国情教育类、国防科工类、自然生态类、职业体验类六个主题教育类别拟推荐命名。推动中小学生研学实践教育工作协调健康发展，扩大红河州自然和人文资源的外在影响力，努力开创研学实践推进全面实施素质教育、服务红河经济社会发展的新局面。 

　　3.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。 

　　4.指导十三县市青少年校外活动中心工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入488.49万元，其中：一般公共预算488.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少200.62万元，主要原因分析：2020年年初预算500万元，全州中小学生综合实践活动保障经费20万元，2021年实践基地一期建设工程缺口资金专项补助项目320万元，无全州中小学生综合实践活动保障经费，公用经费也有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入488.49万元，其中:本年收入488.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.49万元（本级财力488.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少200.62万元，主要原因分析：2020年年初预算500万元，全州中小学生综合实践活动保障经费20万元，2021年实践基地一期建设工程缺口资金专项补助项目320万元，无全州中小学生综合实践活动保障经费，公用经费也有所减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出488.49万元。财政拨款安排支出 488.49万元，其中：基本支出168.49万元，与上年对比增长19.43万元，主要原因分析：人员经费增加，医保金由单位自行缴纳，纳入部门预算支出；项目支出320万元，与上年对比减少220万，主要原因分析：预算项目减少两个，预算支出减少40万，实践基地一期建设工程缺口资金专项补助项目比上年减少180万。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：功能科目分组2059999其他教育支出449.53万元，用于人员工资、职工工伤保险、失业保险、预发绩效奖励和残疾人就业保障金支出，包含一期建设工程资金缺口补助经费320万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59万元，用于职工养老保险支出；2101102事业单位医疗9.41万元，用于职工医保单位承担部分；2101103公务员医疗补助3.54万元，用于职工医疗补助；2210201住房公积金10.51万元，用于住房公积金单位承担部分支出。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州中小学示范性综合实践基地2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.09万元，下降37.5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州中小学示范性综合实践基地2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州中小学示范性综合实践基地2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.09万元，下降37.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因：厉行节约，压缩三公经费，响应防疫号召，减少人员聚集活动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州中小学示范性综合实践基地2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　一期建设工程资金缺口补助资金项目绩效目标：积极争取财政拨款，落实重大项目建设缺口资金，保障及时支付民营企业剩余工程款项，维护社会和谐稳定，提高政府公信力，保障全州中小学生综合实践活动正常有序开展。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　4、公用经费：为保障我单位正常运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、印刷费、办公设备购置费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河州中小学示范性综合实践基地 

　　2021年2月3日