附件2 

　　红河卫生职业学院2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河卫生职业学院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河卫生职业学院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 　　 

　　附件3 

　　红河卫生职业学院部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河卫生职业学院前身红河州卫生学校创建于1958年，是一所面向全省招生的国家级重点中等专业学校。经云南省人民政府批准、教育部备案，于2012年5月正式升格为红河卫生职业学院。目前开设护理、药剂、助产、医学检验、医学影像、临床等专业。 

　　（二）机构设置情况 

　　年末机构数：1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年是“十三五”事业发展规划的收官之年，也是全面贯彻落实“中国特色高水平高职院校和专业建设”《国家职业教育改革实施方案》和《中国教育现代化2035》各项目标任务的关键之年。今年以来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合办学治校实际和内涵建设的阶段性成果，深入学习领会国务院“职教二十条”、省教育厅2020年工作要点和州委州政府关于《加快推进红河教育现代化实施方案》文件精神，坚决贯彻落实中央和省州党委、政府关于打赢疫情防控阻击战的系列决策部署，建立健全疫情防控常态化背景下的卫生健康人才培养工作体系，治理能力、办学水平和综合实力进一步提升。 

　　1、全面落实立德树人根本任务 

　　（1）推进习近平新时代中国特色社会主义思想进进课堂、进教材、进头脑。 

　　（2）切实发挥线上思想政治理论课在“立德树人、疫路同行”中的主渠道和主阵地作用。 

　　（3）深度挖掘抗疫素材，加强宣传思政工作力度，全面推进“三全育人”。第一，讲好中国故事，加强师生思想政治教育；第二，鼓励引导青年学子发挥医学专业特色优势，投身疫情防控“学业抗疫”专项实践；第三，发动校内自愿募捐，爱心汇聚抗“疫”暖流；第四，筑牢宣传思想阵地，抓好疫情防控宣传工作。 

　　2、对标双高建设，创新实施“活力卫职院”品牌建设 

　　（1）抓实学校教育教学改革 

　　1、坚持和加强党对学校的全面领导。坚持中国特色社会主义教育发展道路，全面贯彻党的教育方针，在本年度人才培养方案修订增设思政育人目标，持续深入加强理想信念和对党忠诚教育，全面培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠的接班人。 

　　2、积极申报具有云南特色的高等职业学校和骨干专业群建设。 

　　3、谋划校内高水平专业群发展思路。编制完成《红河卫生职业学院专业建设规划报告（2020-2025年）》，以临床医学类专业群为主干，建设五大医学专业群。力争获批2-3个省级高水平专业群建设项目，5年后培育1-2个专业群可以进入国家级高水平专业群遴选建设项目。 

　　4、全面推进“三教改革”（教师、教材、教法）。 

　　5、关注教育部职业院校办学质量考核和省教育厅专业综合评价工作，常态化开展内部质量保证体系建设。修订出台《红河卫生职业学院内部质量保证体系建设与诊断改进实施方案（试行）》《红河卫生职业学院教育教学督导工作管理办法（试行）》等6项管理办法，建立健全包括规划链、目标链、标准链在内的内部质量体系。 

　　（2）扎实做好教育部《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》（“提质培优”）任务的申报工作，谋划并推动具有云南特色的高等职业学校和骨干专业群建设（“双高建设”），促进“双高建设”与“提质培优”全方位融会贯通。 

　　3、创新实施“幸福卫职院”品牌建设，着力提升师生员工幸福感、安全感和获得感 

　　（1）筑牢校园疫情防控群防群治责任体系。夯实督查督办在疫情防控责任落实中的基础性作用，组织实施1次校内防控责任履职情况大督查。截至今年底全校师生无一例确诊、疑似和无症状感染病例。 

　　（2）坚决维护疫情防控期间校园安全稳定局面。 

　　（3）扎实开展爱国卫生运动“七个专项行动”。 

　　（4）全方位助力蒙自市创建第六届全国文明城市。 

　　（5）共建共享新型智慧校园应用。 

　　4、扎实抓好质量型（高职）扩招与稳就业工作 

　　（1）从落实中央“六稳”“六保”任务的战略高度出发积极推动2020年高职扩招行动，全面完成省下达的年度招生任务。 

　　（2）推进百日冲刺攻坚行动，稳就业目标如期达成。

　　印发《2020年红河卫生职业学院毕业生就业“百日冲刺行动”实施方案》，成立工作领导小组、明确目标任务，自今年4月起安排7位专业教师对1785名2020届毕业生开展为期5个月的涵盖毕业生就业指导、职业生涯规划、心理健康等内容的线上课程教学，总课时数达37。截至2020年11月下旬，1786名2020届毕业生中实现就业人数达1479人，就业率82.81%，其中建档立卡毕业生就业率96.4%、生源地为52个省内贫困县的毕业生就业率86.05%。 

　　5、完善学校治理体系，提升治理能力 

　　（1）完成2020年内设机构调整与改革，推动治理体系和治理能力现代化。 

　　（2）抓好党风廉政建设和内部审计。着力整合资源强化审计力量，推进绩效管理模式常态化，创造性开展新校区信息工程建设绩效审计。全面推进内部控制系统信息化改造升级。 

　　（3）提升学校督查能力和效果。努力开创常态化督办与集中专项督查相结合的行政大督查新局面。 

　　（4）推进学术治理能力建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制343人，其中：行政编制0人，事业编制343人。在职实有323人，其中： 财政全额保障323人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员95人，其中：离休95人，退休0人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入5258.62万元，其中：一般公共预算5258.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　2021年预算收入比2020年预算收入增加222.75万元。主要原因2021年高职扩招，相应教师人数上升，故学生公用经费、教师公用经费、免学费补助及国家助学金增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入5258.62万元，其中:本年收入5258.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5035.87万元（本级财力5035.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2021年预算收入比2020年预算收入增加222.75万元。主要原因2021年高职扩招，相应教师人数上升，故学生公用经费、教师公用经费、免学费补助及国家助学金增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出5258.62万元。财政拨款安排支出5258.62万元，其中：基本支出5258.62万元，与上年对比增涨了887.95万元，主要原因为2021年学院扩招后教职工人数增加，导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少了665.20元，主要原因为2020年将中央、省级、州本级的免学费和国家助学金纳入项目支出预算，而2021年为纳入。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　功能科目分组2050305款高等职业教育，资金预算3977.09万元，主要用于学院在职人员基本工资、社保缴费、学生及教师教育教学日常公用经费。 

　　功能科目分组2080502款事业单位离退休，资金预算6.52万元，主要用于离退休干部日常公用支出。 

　　功能科目分组2080505款机关事业养老保险缴费支出，资金预算469.62万元，主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险单位部分。     

　　功能科目分组2080506款机关事业单位职业年金，资金预算44.44万元，主要用于单位缴纳计实职业年金。     

　　功能科目分组21011款行政事业单位医疗，资金预算438.47万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医保。     

　　功能科目分组2210201款住房公积金，资金预算322.48万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河卫生职业学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.50万元，较上年减少1.3万元，下降3.11%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河卫生职业学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少12万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因位2021年疫情影响，未安排因公出国。 

　　（二）公务接待费 

　　红河卫生职业学院2021年公务接待费预算为5.5万元，较上年减少4.3万元，下降43.88%，国内公务接待批次为55次，共计接待550人次。 

　　增减变化原因为受疫情影响，减少公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河卫生职业学院2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加15万元，增长75%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少10万元，下降50%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　增减变化原因为公务用车购置费增加，学院现有2辆公务用车年久失修，早已超出报废年限，长期处于维修状态，故2021年需处置原有1辆公务用车，新添置1辆公务用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。 

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。 

　　7.基本支出：用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出； 

　　8.项目支出：用于学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担学院事业发展相关工作。 

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 　　  

红河卫生职业学院 

2021年2月8日