红河州奥林匹克体育运动训练中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心（以下简称中心）是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构；是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才；目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打共7个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内的各级体育比赛。 

　　（二）机构设置情况 

　　中心设立：党支部、办公室、财务处、训练处、后勤处共计5个处室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强党支部自身建设，强化党员教育管理和服务，增强凝聚力，扩大影响力，提高战斗力。继续深入学习贯彻党的十九大，十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，“不忘初心、牢记使命”全面推进党支部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。 

　　2、加强运动队伍建设，深化训练管理，积极做好运动员的选材和训练管理工作，紧紧围绕十六届省运会目标任务，根据省运会规程年龄规定选好苗子，抓好新一轮省运会备战工作，为备战第十六届省运会打好基础。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入328.15万元，其中：一般公共预算328.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少，主要原因分析：2021年单位无项目预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入328.15万元，其中：本年收入328.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.15万元（本级财力328.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少，主要原因分析：单位无项目预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出328.15万元。财政拨款安排支出328.15万元，其中：基本支出328.15万元，与上年对比增加，主要原因分析：单位人员工资调整；项目支出0万元，与上年对比无减少，主要原因分析：单位无项目预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　文化旅游体育与传媒-体育-运动项目管理支出预算数为252.98万元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。 

　　社会保障和就业-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为29.35万元，主要用于政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。 

　　卫生健康-行政事业单位医疗支出预算数为25.53万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。 

　　住房保障-住房改革-住房公积金支出预算数为20.29万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年减少0.9万元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化 

　　（二）公务接待费 

　　中心2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待115人次。 

　　按“三公”经费管理规定，减少公务接待数量。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.65万元，较上年减少0.85万元，下降9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.65万元，较上年减少0.85万元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　按公务用车管理规定，减少公务出行。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2、基本支出：行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 

　　3、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心 

2021年2月1日