红河州芷村国有林场2021年预算公开目录

　　第一部分红河州芷村国有林场2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州芷村国有林场2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州芷村国有林场2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州芷村国有林场肩负着林业及其生态建设、林业生态文明建设的造林绿化工作并承担着森林资源保护发展监督管护的责任。

　　（二）机构设置情况

　　红河州芷村国有林场设有九个科室：行政办公室、党政办公室、财务科、公益林科、防火科、林政科、营林科、质检科、森防科；九个营林区：杨梅坝林区、蚌德林区、杨柳井林区、芷村林区、新华林区、大寨林区、陈家寨林区、新现林区、戈姑林区；一个苗圃：中心苗圃。

　　（三）重点工作概述

　　大力实施生态保护与恢复行动，加快林业重点工程建设。继续加大30万亩林地的建设和管护力度；通过森林抚育和低效林改造等完成造林任务，着力提升森林质量和效益；不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设，加强森林防火队伍和基础设施建设，减少火灾发生起数、降低火灾损失。依法打击乱砍滥伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制127人，其中：行政编制0人，事业编制114人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员245人，其中： 离休 0人，退休 245人。

　　车辆编制16辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1878.65万元，其中：一般公共预算1878.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加153.77万元，主要原因分析人员经费增加，故预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1878.65万元，其中:本年收入1878.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1878.65万元（本级财力1878.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加153.77万元，主要原因分析人员经费增加，故预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1878.65万元。财政拨款安排支出 1878.65万元，其中：基本支出1878.65万元，与上年对比增加153.77万元，主要原因分析人员经费增加，故预算收入增加；项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出2021年预算数为15.65万元，较上年执行数减少20.18万元，减少原因是离休人员死亡，故离休费用减少。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出2021年预算数为158.01万元，较上年执行数减少2万元，主要是离退休人员减少，养老保险支出相应减少。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位社会保险缴费支出2021年预算数为24.70万元，较上年执行数减少1.90万元，主要是退休人员的纪实职业年金。

　　4、213（类）02（款）04（项）林业事业机构2021年预算数为1373.56万元，较上年执行数减少 23.63万元，主要原因是人员减少、工资福利减少。

　　5、221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为108.37万元，较上年执行数减少3.31万元，主要原因是人员减少，公积金费用减少。

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为96.63万元，较上年执行数0万元。

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为90.49万元，较上年执行数0万元。

　　8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为11.24万元，较上年执行数0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州芷村国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.20万元，较上年减少1.3万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州芷村国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州芷村国有林场2021年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.1万元，下降2.86%，国内公务接待批次为8次，共计接待82人次。

　　减少的主要原因是接待批次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州芷村国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为38.80万元，较上年减少1.2万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费38.8万元，较上年减少1.2万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　减少的主要原因是公务用车使用频率减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州芷村国有林场2021年机关运行经费安排1878.65万元，与上年对比增加153.77万元，主要原因分析人员经费增加，故预算收入增加。主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州芷村国有林场2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无