附件1

　　红河职业技术学院2021年预算公开目录 

　　第一部分 红河职业技术学院2021年预算编制说明 

　　第二部分 红河职业技术学院2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2 

　　红河职业技术学院2021年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河职业技术学院是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。学院设置13个党政内设机构和16个教学教辅科研机构，现已搭建起党政办公室等8个内设机构和教师教育学院等8个教学教辅科研机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　学院坚决贯彻州委、州政府决策部署，认真贯彻落实高校党委领导下的校长负责制，在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到思想同心、工作同向，在时间紧、任务重的情况下，在学院党委的领导下，通过全体干部职工的共同努力，学院发展实现开门红。主要年度重点工作如下：①加强党对教育体育工作的全面领导；②努力提升教育教学水平与质量；③完善学院内部机构建设；④完成学院第一批师资队伍建设工作；⑤抓责任落实，常规管理有新成效；⑥实现招生工作开门红；⑦完成学院宣传阵地建设；⑧利用好“红河职业技术学院前期办学经费”等前期办学项目经费，保证学院日常教育教学工作正常运行。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有77人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务收入1341.14万元，其中：一般公共预算1341.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加478.03万元，主要原因分析：学院去年2月成立，9月教师才入职，2020年没有年初数，调整预算时职工人数为51人，2021年预算职工人数为84人，因此预算收入相应增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1341.14万元，其中:本年收入1341.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.14万元（本级财力1341.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加709.85万元，主要原因分析：学院去年2月成立，9月教师才入职，2020年没有年初数，调整预算时职工人数为51人，2021年预算职工人数为84人，因此预算收入相应增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1341.14万元。财政拨款安排支出1341.14万元，其中：基本支出1341.14万元，与上年对比增加1199.85万元，主要原因分析：学院去年2月成立，9月教师才入职，2020年没有年初数，调整预算时职工人数为51人，2021年预算职工人数为84人；因此预算支出相应增加。项目支出0万元，与上年支出对比减少了项目经费490万元，主要原因分析：与上年预算编制口径不一致，本年项目资金统一由主管局编制。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2050205款”高等教育支出3.15万元，主要反映高等学校的教育正常经费支出，与上年相比增加了3.15万元；“2050305款”高等职业教育支出1071.45万元，主要反映高等职业学校的大专教育正常经费支出，与上年相比增加了447.12万元；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出104.95万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加了104.95万元；“2101102款”事业单位医疗支出63.62万元，主要反映单位事业单位医疗支出，与上年相比增加了63.62万元；“2101103款”公务员医疗补助23.99万元，与上年相比增加了23.99万元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出2.63万元，与上年相比增加了2.63万元；“2210201款”住房公积金支出71.35万元，主要反映住房保障的支出，与上年相比增加了67.54万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加了30万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河职业技术学院2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加（减少）10万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　增减变化原因：因公出国（境）费增加原因是去年单位新成立，无“三公”经费预算，今年预计全院进行两次因公出国。 

　　（二）公务接待费 

　　红河职业技术学院2021年公务接待费预算为20万元，较上年增加了20万元，国内公务接待批次为200次，共计接待3500人次。 

　　增减变化原因：公务接待费增加原因是去年单位新成立，无“三公”经费预算，今年按有关规定执行，单位将按中央相关文件精神，做好厉行节约工作。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河职业技术学院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。  

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　红河职业技术学院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　红河职业技术学院 

　　2021年2月2日