红河州石岩寨国有林场2021年预算公开目录

　　第一部分红河州石岩寨国有林场2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州石岩寨国有林场2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、州对下转移支付预算表

　　十五、州对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州石岩寨国有林场2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石岩寨国有林场设有：办公室、财务股、资源林政管理股、公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点围绕党风廉政建设、森林资源保护、营林生产等任务开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 63人，其中： 离休0人，退休 63人。

　　车辆编制0辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 977.23万元，其中：一般公共预算977.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2020年部门财务总收入939.59万元，增加了37.64万元，主要原因分析为增加了卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 977.23万元，其中:本年收入977.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.23万元（本级财力977.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2020年部门财务总收入939.59万元，增加了37.64万元，主要原因分析为增加了卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 977.23万元。财政拨款安排支出 977.23万元，其中：基本支出977.23万元，与上年939.59万元对比，增加了37.64万元，主要原因分析为增加了卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）2021年预算数为3.46万元。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为83.09万元。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为6.50万元。

　　4. 210卫生健康支出（类）11  行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2021年预算数为50.79万元。

　　5. 210卫生健康支出（类）11  行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2021年预算数为32.74万元。

　　6. 210卫生健康支出（类）11  行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为3.82万元。

　　7. 213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构(项）2021年预算数为729.58万元。

　　8. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2021年预算数为67.25万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　红河州石岩寨国有林场2021年共涉及采购项目3项，采购预算资金9.86万元。

　　主要用于：预算购买HP台式电脑1台，预算金额0.59万元；彩色复印机1台，预算金额3.97万元；档案数字化加工，预算金额5.3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州石岩寨国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.56万元，较上年减少0.94万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州石岩寨国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州石岩寨国有林场2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少3万元，下降67%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

　　减少变化原因：新冠疫情原因，聚集性会议、聚集性交流工作减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州石岩寨国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为29.06万元，较上年增加2.06万元，增长8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29.06万元，较上年增加2.06万元，增长8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

　　增加变化原因：该费用主要用于保障森林防火、森林资源保护、营林生产、森林病虫害防疫防治等工作产生的公务 用车燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等支出。同时，由于车辆老旧，问题故障维修率高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州石岩寨国有林场2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。