红河州森林和草原资源管理站2021年预算公开目录

　　第一部分红河州森林和草原资源管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分红河州森林和草原资源管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州森林和草原资源管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全州森林和草原资源监测管理；管理全州森林资源成果数据；建立州级森林资源档案；组织编写全州森林资源管理方面的技术标准、规程、规范及质量管理制度和办法；负责县级森林资源调查、经营方案编制的质量检查及成果评审；森林分类区划界定；组织林业和草原重点建设工程项目及可行性研究报告；森林资源和草原资源、营造林规划设计调查；林业和草原中长期规划和年度实施计划工作及实施方案编制；林业和草原专项核查；地方林业和草原标准制度。

　　（二）机构设置情况

　　独立核算单位1个，为红河州森林和草原资源管理站。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续做好森林督查和森林监测工作，扎实稳步开展全州森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作。

　　2、加大草原监测调查人员的业务培训力度，强化草原监测成果转化应用，为上级决策、指导草原生态保护和畜牧业生产管理活动提供依据。

　　3、及时完成上级领导安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休1人，退休 12人。

　　离休干部遗属1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 307.09万元，其中：一般公共预算307.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加55.55万元，主要原因是2021年编制部门预算时在职人员比上年增加1人（2020年1月调入1人）、事业单位基本养老保险缴费支出增加、退休人员职业年金增加（2021年8月退休1人），新增卫生健康支出25.7万元、住房公积金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 307.09万元，其中:本年收入307.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.09万元（本级财力307.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加55.55万元，主要原因是2021年编制部门预算时在职人员比上年增加1人（2020年1月调入1人）、事业单位基本养老保险缴费支出增加、退休人员职业年金增加（2021年8月退休1人），新增卫生健康支出25.7万元、住房公积金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 307.09万元。财政拨款安排支出307.09万元，其中：基本支出307.09万元，与上年对比增加55.55万元，主要原因是2021年编制部门预算时在职人员比上年增加1人（2020年1月调入1人）、事业单位基本养老保险缴费支出增加、退休人员职业年金增加（2021年8月退休1人），新增卫生健康支出25.7万元、住房公积金增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业机构运行、社会保障、卫生健康和住房保障支出307.09万元，与上年对比增加55.55万元，主要原因是2021年编制部门预算时在职人员比上年增加1人（2020年1月调入1人）、事业单位基本养老保险缴费支出增加、退休人员职业年金增加（2021年8月退休1人）、新增卫生健康支出25.7万元、住房公积金增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.96万元，主要用于离休费、离休干部遗属生活补助和离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用单位负担部分开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元，主要用于事业单位在职转退休缴纳职业年金费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.78万元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.04万元，主要用于事业单位国家公务员医疗补助费用单位负担部分开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于事业单位大病补充统筹基金费用单位负担部分开支。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构217.70万元，主要用于事业单位人员工资及日常业务工作开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.69万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州森林和草原资源管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少5.00万元，下降17.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州森林和草原资源管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州森林和草原资源管理站2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待375人次。

　　与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州森林和草原资源管理站2021年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年减少5.00万元，下降17.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少5.00万元，下降17.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州森林和草原资源管理站2021年事业机构运行经费安排15.19万元，与上年对比减少0.23万元，主要原因是2021年编制部门预算时单位水费、电费、物业管理费由州财政直接计提划拨州机关事务管理局，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州森林和草原资源管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。