红河州木材检查总站2021年预算公开目录

　　第一部分红河州木材检查总站2021年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州木材检查总站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　红河州木材检查总站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州木材检查总站负责全州林地、林木的监督；负责全州林地、林木行政案件执法；负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输证的相关技术工作；负责全州木材经营加工、木材及其产品运输进行监督检查。 红河州林业和草原综合行政执法支队负责维护全州森林生态安全，促进生态文明建设；负责全州范围内的林业和草原行政执法；林业和草原法律法规宣传等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州木材检查总站内设有：木检室、稽查室、办公室（为内部自己设置，未通过人社部门）。另外，按照局党组要求，2020年10月起红河州林业和草原综合行政执法支队的财务并入我单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：主要负责红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。红河州林业和草原综合行政执法支队有一辆州林草局调借使用的车辆，但车编还未办理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入248.33万元，其中：一般公共预算248.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加92.1万元，主要原因分析：一是2020年10月起红河州林业和草原综合行政执法支队的财务并入我单位，2021年预算时，执法支队5人的工资福利支出收入、公积金收入、公用经费收入等都增加。二是从2021年1月起，医疗保险的单位部分不再由财政直接预算给医疗保险中心，而是由各单位预算，财政拨款给单位，故收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 248.33万元，其中:本年收入248.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.33万元（本级财力248.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加92.1万元，主要原因分析：一是2020年10月起红河州林业和草原综合行政执法支队的财务并入我单位，2021年预算时，执法支队5人的工资福利支出收入、公积金收入、公用经费收入等都增加。二是从2021年1月起，医疗保险的单位部分不再由财政直接预算给医疗保险中心，而是由各单位预算，财政拨款给单位，故收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 248.33万元。财政拨款安排支出 248.33万元，其中：基本支出248.33万元，与上年对比增加92.1万元，主要原因分析：一是2020年10月起红河州林业和草原综合行政执法支队的财务并入我单位，2021年预算时，执法支队5人的工资福利支出、公积金支出、公用经费支出等都增加。二是从2021年1月起，医疗保险的单位部分不再由财政直接预算给医疗保险中心，而是由各单位预算支出。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位的项目主要是执法办案补助，根据单位上缴的罚没款按成本比例拨给，故没有年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502-事业单位离退休支出0.06万元，与上年相比无变化；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.97万元，与上年相比增加6.94万元；2101102-事业单位医疗支出13.47万元，与上年相比增加13.47万元；2101103-公务员医疗补助支出5.27万元，与上年相比增加5.27万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，与上年相比增加0.53万元；2130204-事业机构支出191.93万元，与上年相比增加60.69万元；2210201-住房公积金支出15.1万元，与上年相比增加5.2万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州木材检查总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.2万元，较上年增加3.5万元，增长36.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州木材检查总站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州木材检查总站2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

　　减少变化原因：按照中央八项规定，“三公”经费预算需要逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州木材检查总站2021年公务用车购置及运行维护费为11.7万元，较上年增加4万元，增长51.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.2万元，较上年增加4万元，增长51.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加变化原因：一是财务并入我单位的红河州林业和草原综合行政执法支队虽没有车编，但有一辆调借车辆。二是去年的办案数量剧增，导致实际支出的车辆运行维护费增加，故2021年预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　红河州木材检查总站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。