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　　红河州大型灌区管理局2022年预算公开目录 

　　第一部分 红河州大型灌区管理局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分红河州大型灌区管理局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　红河州大型灌区管理局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州大型灌区管理局的主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划建设管理科、财务和资产管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队6个正科级科室。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1. 持续推进弥泸灌区和石屏灌区的建设管理工作，协调做好土地、林地、横穿高速公路、高速铁路、国道、省道等报批工作，加强移民征地协调管理工作，完成好建设项目进度管理、质量管理、安全管理、施工图审查、设计变更管理、信息管理、投资管理等目标任务，积极争取中央资金支持。 

　　2. 扎实推进红河谷灌区前期工作，协调做规划审查和可研报告的编制工作。 

　　3. 持续推进蒙开个灌区“十四五”续建配套与现代化改造可研报告批复工作。 

　　4. 强化三海保护管理工作，协调解决执法中队机构设置，做好“三海”总体保护规划和水域岸线保护规划编制工作，进一步摸清保护区内建筑物、构筑物的底数、水淹田、船只等历史遗留问题，加大巡查执法力度确保保护区范围内不新增违法建筑和设施，继续扩大《条例》及《实施办法》的宣传，开展两期执法培训班、提升执法水平，做好渔网清理、库区保洁工作。 

　　5.开展好蒙开个灌区节水型灌区创建工作，用水统计工作。 

　　6.做好人大代表、政协委员提案和建议办理工作。 

　　7.完成上级交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 723.03万元，其中：一般公共预算723.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加408.14万元，主要原因分析：一是基本支出的增加，上年调入4人，招考录用6人，校园招聘1 人，由人员变动所引起的工资福利费、社会保障缴费支出、公用经费增加；二是项目支出的增加，本年新增节水型灌区创建项目经费10万元、三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费390万元、 中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元，与上年的项目支出预算150万元相比，净增加260万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 723.03万元，其中：本年收入723.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加408.14万元，主要原因分析：一是一般公共预算基本支出增加148.14万元，原因是上年增加11人，其中：调入4人、招考录用6人、校园招聘1 人，由人员变动所引起的工资福利费、社会保障缴费支出、公用经费的大幅增加；二是一般公共预算项目支出增加，本年新增了节水型灌区创建项目经费10万元、三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费390万元、中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元，与上年的项目支出预算150万元相比，净增260万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出723.03万元。财政拨款安排支出723.03万元，其中：基本支出313.03万元，与上年支出对比增加148.14万元，原因是上年增加11人，其中：调入4人、招考录用6人、校园招聘1 人，由人员变动所引起的工资福利费、社会保障缴费、公用经费支出增加；项目支出410万元，本年新增节水型灌区创建项目经费10万元、三海保护规划编制、信息化及执法能力建设项目经费390万元、中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费10万元。 

　　2080502事业单位离退休0.28万元，主要用于支付退休人员公用经费。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.39万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。 

　　2101102事业单位医疗支出21.1万元，主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险单位部分。 

　　2101103公务员医疗补助支出9.73万元，主要用于缴纳职、退休人员的公务员医疗补助。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于缴纳在职、退休人员的大病补充统筹基金。 

　　2130399其他水利支出241.53万元，主要用于支付在职人员工资、事业单位人员绩效、单位正常运转经费及中央环保督察大屯海问题整改工作专项经费、节水型灌区创建项目经费。 

　　2130309水利执法监督支出390万元，主要用于大屯海、长桥海、三角海保护管理与科学利用总体及专项规划的编制及日常管护。 

　　2210201住房公积金27.09万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　我单位没有对下专项转移支付。没有与中央配套事项对应的支出；没有按既定政策标准测算补助事项的支出，没有 

　　与经济社会事业发展事项对应的支出。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.57万元，较上年减少3.43万元，下降28.58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州大型灌区管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州大型灌区管理局2022年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少1.28万元，下降64%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　公务接待费较上年减少的原因是单位认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州大型灌区管理局2022年公务用车购置及运行维护费为7.85万元，较上年减少2.15万元，下降21.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费7.85万元，较上年减少2.15万元，下降21.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是车辆在2020年经维修后车况较好，运维费用下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）三海保护规划编制及执法能力建设项目经费绩效目标 

　　1.开展编制《大屯海长桥海三海保护治理总体规划》、《大屯海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《三角海水域岸线保护与科学利用专项规划》、《长桥海水域岸线保护与科学利用专项规划》的工作。 

　　2.依据《红河哈尼族彝族自治州大屯海长桥海三角海保护管理条例》开展三海保护管理工作。 

　　（二）节水型灌区创建经费项目绩效目标 

　　蒙开个大型灌区位于红河州蒙自、开远、个旧三个县市，设计灌溉面积48.83万亩，是我州粮食及经济作物主要生产基地，做好节水型灌区创建规划，逐步推进节水型灌区相关工作，力争2022年达到节水型灌区创建标准。 

　　（三）中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费项目绩效目标 

　　1.抓实责任，督察反馈问题彻底整改到位。 

　　2.抓实联动，体制机制建设不断健全完善。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。 

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州大型灌区管理局无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州大型灌区管理局资产总额33170.92万元，其中，流动资产411.19万元，固定资产313.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产81.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3865万元，其中固定资产增加12.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 

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