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　　　　红河州公安警察训练支队2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州公安局警察训练支队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州公安局警察训练支队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州公安局警察训练支队2022年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，主要职能是：一是承担警衔晋升培训、入警训练培训、专业技术培训及民警发展训练；二是承担省厅、州局及有关部门的其他培训和训练任务；三是承担非公安中专学历教育和函授大专、本科学历教育；四是组织保安培训；五是州公安局下达的各类公安工作任务及应急处突任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局警察训练支队共设置6个内设机构，包括：政治处、训练管理处、四个训练大队。

　　我单位为红河哈尼族彝族自治州公安局下属单位，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，开展各类警衔晋升培训任务及应急处突培训。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州公安局警察训练支队的部门预算由州局汇总编制。纳入2022年部门预算编报的行政单位1个，是红河州公安局警察训练支队。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：（1）部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。（2）红河州公安局警察训练支队离退休人员24人（离休人员1人，退休人员23人）。

　　红河州公安局警察训练支队严格按照《关于州公安局公务用车制度改革实施方案的批复》（红车改[2016]54号）的文件要求，保留车辆（保留车辆因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　红河州公安局警察训练支队2022年部门预算总收入1387.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1387.99万元，比上年预算财务总收入1167.37万元（一般公共预算财政拨款1167.37万元），增加220.62万元，增加的主要原因是：2022年度增加人员经费预算-警务辅助人员经费和公用经费预算较2021年度增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　红河州公安局警察训练支队2022年财政拨款收入1387.99万元，其中：本年收入1387.99万元。本年收入一般公共预算财政拨款1387.99万元（本级财力安排1387.99万元），比上年财政拨款收入1167.37万元，增加220.67万元，增加的主要原因是：2022年提高了人员经费-警务辅助人员经费和公用经费的预算支出。

　　四、预算单位支出情况

　　红河州公安局警察训练支队2022年预算总支出1387.99万元。财政拨款安排支出1387.99万元，其中：基本支出1387.99万元，占总支出的100％，比上年预算总支出1167.37万元（财政拨款安排支出1103.11万元），增加220.67万元，增加的主要原因是2022年度增加人员经费预算-警务辅助人员经费和公用经费预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.公共安全支出-公安支出1089.70万元，主要反映公安事务及管理的支出。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出131.6万元，主要反映用于行政事业单位离退休和在职人员养老保险缴费单位部分等方面的支出。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出95.71万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出70.98万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出1220.65万元（基本支出1220.65万元，项目支出0万元），主要用于在职人员和警务辅助人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。

　　（1）工资奖金津补贴603.03万元（其中：基本支出603.03万元）。

　　　　基本工资171.49万元（其中：基本支出171.49万元）。

　　　　津贴补贴336.06万元（其中：基本支出336.06万元）。

　　　　奖金95.48万元（其中：基本支出95.48万元）。

　　（2）社会保障缴费215.97万元（其中：基本支出215.97万元）。

　　　　机关事业单位基本养老保险缴费93.26万元（其中：基本支出93.26万元）。

　　　　职业年金缴费18万元（其中：基本支出18万元）。

　　　　职工基本医疗保险缴费62.37万元（其中：基本支出62.37万元）。

　　　　公务员医疗补助缴费31.20万元其中：（基本支出31.20万元）。

　　　　其他社会保障缴费11.14万元（其中：基本支出11.14万元）。

　　（3）住房公积金70.98万元（其中：基本支出70.98万元）。

　　（4）其他工资福利支出330.67万元（其中：基本支出330.67万元）。

　　2.机关商品和服务支出149.90万元（基本支出149.90万元），其中：基本支出149.90万元，主要用于机关运转支出, 包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等；项目支出0万元。

　　（1）办公经费63.49万元（其中：基本支出63.49万元）。

　　　　办公费23.61万元（其中：基本支出23.61万元）。

　　    印刷费5.3万元（其中：基本支出5.3万元）。

　　    手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　　　水费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

　　　　电费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

　　　　邮电费5.6万元（其中：基本支出5.6万元）。

　　　　物业管理费1.91万元（其中：基本支出1.91万元）。

　　    差旅费3.10万元（其中：基本支出3.10万元）。

　　　　租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

　　　　工会经费7.87万元（其中：基本支出7.87万元）。

　　　　福利费9.84万元（其中：基本支出9.84万元）。

　　　　其他交通费用1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　　　税金及附加费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

　　（2）会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　（3）培训费6.49万元（其中：基本支出6.49万元）。

　　（4）专用材料费6万元（其中：基本支出6万元）。

　　（5）委托业务费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。

　　　　咨询费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　　　劳务费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。

　　　　委托业务费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。

　　（6）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　（7）因公出国（境）费用2万元（其中：基本支出2万元）。

　　（8）公务用车运行维护费7.86万元（其中：基本支出7.86万元）。

　　（9）维修（护）费13.10万元（其中：基本支出13.10万元）。

　　（10）其他商品和服务支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

　　3.机关资本性支出：1万元（基本支出1万元）主要用购买办公设备支出。

　　  办公设备购置1万元（其中：基本支出1万元）。

　　4.对个人和家庭补助支出18.30万元（基本支出18.30万元，项目支出0万元），主要用于离休人员离休费及生活补助支出。

　　（1）离退休费17.44万元（其中：基本支出17.44万元），其中：离休费17.44万元（其中：基本支出17.44万元）。

　　（3）其他个人和家庭补助0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.95万元，其中：政府采购货物预算15.95万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

  　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州公安局警察训练支队2022年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中：因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出1万元。较2021年预算数减少3万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局警察训练支队2022年因公出国（境）费预算数2万元，比2021年预算数4万减少2万元，减少的主要原因是：根据红河州公安局警察训练支队加强内控制度建设及执行力度，结合2021年公务接待费实际执行情况及2022年红河州公安局警察训练支队工作计划，因公出国预算比2021年预算减少2万元。预算因公出国（境）团组1组，人次3人。

　　（二）公务接待费

　　红河州公安局警察训练支队2022年公务接待费预算数1万元，比2021年预算数2万元减少1万元，减少的主要原因是：红河州公安局警察训练支队加强内控制度建设及执行力度，结合2021年公务接待费实际执行情况及2022年红河州公安局警察训练支队工作计划，公务接待费用预算比2021年公务接待费预算减少1万元。2022公务接待预算接待人次200人次，接待批次15批次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局警察训练支队2022年公务用车购置及运行维护费预算数6万元，比2021年预算6万元保持一致。2022年度无购置车辆数预算为0，车辆保有量1辆。预算全部为公务用车运行维护费用支出无公务用车购置费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　2022年用于保障红河州公安局交通警察支队正常运转的经费为149.04万元，比上年134.28万元增加14.76万元，主要原因为在职人员医疗支出和养老保险缴费基数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　  截至2021年12月31日，红河州公安局警察训练支队资产总额809.41万元，其中，流动资产531.86万元，固定资产277.55万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.49万元，其中固定资产增加10.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

　　红河州公安局警察训练支队

　　                         2022年3月9日

　　监督索引号53250003200300100111