监督索引号53250001073800000

　　红河广播电视台2022年预算公开目录

　　第一部分 红河广播电视台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河广播电视台2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分红河广播电视台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　2 .负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　3.加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　4.负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　5.积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　6.引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　7.负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　8.负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　9.加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　10.负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　11.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　12.承担州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况。

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党群办、人力资源部、财务部、总编室、全媒体新闻中心、新闻频道、民生频道、综合频率、交通频率、融媒体中心、民族语言文化中心、技术播控中心、对外节目交流中心、广播影视节目制作中心、产业发展中心16个内设机构。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述。

　　1.强化党的政治建设。

　　坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“两个坚决维护”作为首要任务扛牢做实；把认真贯彻执行党章作为重要内容融入日常；深刻领会新时代党建工作总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化“四个意识”，严肃党内政治生活，严格落实组织生活制度。全面加强纪律建设，营造风清气正的政治氛围;强化日常监督;驰而不息纠正"四风”。集中梳理党建重点、难点问题，借鉴和学习其他单位在党建工作中的经验和做法，贯彻党建创新的工作理念，进一步激发党建工作活力。

　　2.管好意识形态工作主阵地。

　　一是切实增强抓意识形态工作的履职自觉，强化使命担当，真正把主体责任放在心上。我台党组将把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，与业务工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。

　　二是找准着力点和突破口，把意识形态工作责任制落到实处。一方面我台将积极推进意识形态（网络意识形态）阵地建设，围绕贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神、紧扣打造“世界一流三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结示范区等重大主题，组织开展好正面宣传；另一方面要加强管理，尤其是对台属新媒体的管理，在提倡什么、反对什么上旗帜鲜明，在大是大非问题上敢于发声，决不给错误思想、错误言论提供平台。

　　3.进一步推进传统媒体和新媒体的深度融合，扩大新媒体平台影响力。

　　一是将通过加大新媒体户外直播、新媒体技术运用等方式，不断探索推动传统媒体和新媒体的融合发展，通过全媒联动，形成“矩阵效应”，进一步扩大新媒体影响力、传播力、引导力、公信力；二是探索搭建全州范围内的媒资平台，进一步实现我台与各县市融媒体中心在新闻线索及内容共享，以及发布平台共享，努力构建“大红河”的宣传全力。进一步继续加强外联工作，加强策划，努力在选题上报上有所突破，争取我台作品特别是新闻稿件在省、中央级媒体上的刊播数量和质量保持强劲势头。完善“民生+”的方式，坚持“三贴近”，认真践行“四力”，提高新闻媒体的影响力。希望各县市融媒体中心在报送选题上有所突破，在送稿方面有所突破。

　　4.拓展渠道，抓好创收工作。

　　盘活全台经营创收资源，做好顶层设计，抓住核心重点部位开展经营创收工作。牢牢锁住我台经营创收工作主要目标群体国家机关和企事业单位，充分发挥我台影视拍摄的设备和人才优势，努力拓展这块市场，并以最优的服务使之成为我台经营创收的重要支撑和稳定来源。转变观念、创新工作方式，充分利用新媒体的传播优势为客户策划定制全媒型宣传方案，努力适应市场竞争的需要。努力寻找和策划设计适合我台实际状况的市场化经营项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

　　车辆编制18辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入2471.88万元，其中：一般公共预算2471.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少430.75万元，主要原因是2022年减少了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费和信息等级三级建设专项资金。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入 2471.88万元，其中:本年收入2471.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2471.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少430.75万元，主要原因是2022年减少了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费和信息等级三级建设专项资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2471.88万元。财政拨款安排支出 2471.88万元，其中：基本支出2471.88万元，与上年对比增加197.25万元，主要原因是2022年财政全额保障人员增加了13人，包含了增加人员的工资及各种社会保障缴费、公用经费；项目支出0万元，与上年对比减少了628万元，主要原因是2022年减少了红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费和信息等级三级建设专项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.207款文化体育与传媒支出1727.35万元，其中：2070808款广播电视事务1727.35万元；

　　2.208款社会保障和就业支出291.73万元，其中：

　　（1）2080502款事业单位离退休支出20.15万元；

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出256.38万元；

　　（3）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出15.2万元。

　　3.210款卫生健康支出247.74万元，其中：

　　（1）2101102款事业单位医疗支出162.41万元；

　　（2）2101103款公务员医疗补助支出78.43万元；

　　（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出6.9万元。

　　4.221住房保障支出205.06万元，其中：2210201住房公积金支出205.06万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　红河广播电视台2022年没有与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　红河广播电视台2022年没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　红河广播电视台2022年没有经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

　　红河广播电视台2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河广播电视台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元，较上年减少8万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河广播电视台2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费。

　　红河广播电视台2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少3万元，下降16.67%，国内公务接待批次为95次，共计接待1600人次。

　　减少变化原因是红河广播电视台严格执行中央八项规定, 加强公务接待管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河广播电视台2022年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年减少5万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元；公务用车运行维护费42万元，较上年减少23万元，下降35.38%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　公务用车购置费增加，是由于红河广播电视台的公务用车使用年限较长，性能降低，不能满足采访工作的需要而增加购置；公务用车运行维护费减少是红河广播电视台厉行节约，加强公务用车管理，压缩“三公经费”支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河广播电视台2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河广播电视台为全额拨款事业单位，机关运行经费0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河广播电视台资产总额1704.81万元，其中，流动资产435.89万元，固定资产1160.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产108.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.7万元，其中固定资产增加690.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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