监督索引号53250000943800000

　　红河州人民政府外事办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　红河州人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。 

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。 

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务:参与查处因公出国 (境)工作中的违纪违规案件。  

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。 

　　5.根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)；负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来红河州访问的上呈报告。 

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界(红河州段)进行联检。 

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动;承办有关领事业务，开展领事保护工作。 

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。 

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。  

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。 

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。 

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州人民政府外事办公室设综合科、涉外事务科、边界科、邻国科4个内设机构和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理州对外交流及政策研究中心。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　深入学习贯彻习近平外交思想，切实增强做好外事工作的责任感、紧迫感，胸怀“国之大者”，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，立足红河实际，在大是大非面前旗帜鲜明，在原则问题上寸步不让，以坚定的决心和有效的举措，进一步维护国家主权、安全、发展利益。要突出工作重点，努力开创新时代红河外事工作新局面。要配合服务国家总体外交，主动策划、精心设计，推动我州对外交往与合作更加契合国家对外工作布局和发展需要。要进一步向世界讲好“中国故事”，善于创新方式，传递好红河高质量跨越发展的声音，提升红河发展的质量、品牌和对外影响力。要主动服务和积极参与中越经济走廊建设，推进贸易投资自由化、便利化，全面释放沿边开放活力。要充分发挥外事工作直面民众优势，持续开展中越边境友好村寨建设，深入开展人文交流合作，引导更多国外民众感知中国精神、中国理念和中国价值。要树立底线思维，扛牢疫情防控和强边固防政治责任，确保管控滴水不漏、边境稳固安宁。要做深做实国际友城工作，以友城为载体促进产业共赢、科技合作、文化交流、商业往来，使友好城市真正成为中外友谊的沟通桥梁。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 468.31万元，其中：一般公共预算468.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少30.13万元，下降6.04%。减少的主要原因一是2022年在职实有人数19人比2021年减少2人；二是调减综合考评绩效预发数标准；三是项目支出比上年减少4万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 468.31万元，其中:本年收入468.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少30.13万元，下降6.04%。减少的主要原因一是2022年在职实有人数19人比2021年减少2人；二是调减综合考评绩效预发数标准；三是项目支出比上年减少4万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 468.31万元。财政拨款安排支出 468.31万元，其中：基本支出422.31万元，与上年对比减少26.13万元，下降5.83%，减少的主要原因是2022年在职实有人数19人比2021年减少2人及调减综合考评绩效预发数标准；项目支出46万元，与上年对比减少4万元，主要是减少外事专项经费4万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行294万元，主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。 

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务46万元，主要用于完成年度重点工作任务，强化党对外事工作的集中统一领导、扩大对外友好交往、加强边界管理和维护工作、统筹协调做好涉外事务和边境疫情防控事务对接工作。 

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.97万元，主要用于离退休人员离退休费、离退休生活补助及公用支出。 

　　4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.44万元，主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。 

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元，主要用于本年达到退休年龄人员的职业年金支出。 

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗38.33万元，用于缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。 

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.58万元，用于缴纳在职人员住房公积金。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.29万元，其中：政府采购货物预算6.29万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出1.5万元。较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　红河州人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为1万元，与上年相比，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。 

　　（二）公务接待费 

　　红河州人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待108人次。 

　　与2021年相比减少0.5万元，减少的主要原因我办坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　红河州人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　原因车辆编制1辆，实有车辆0辆，预算用于上级配置的边界巡查用车。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　围绕红河州对外开放大局，坚持推动构建人类命运共同体和新型国际关系为统领，紧紧把握习近平总书记提出的“把云南建设成为面向南亚东南亚辐射中心”新定位，秉承“外事为民”宗旨和“亲诚惠容”的周边外交理念，积极主动服务地方社会经济发展。进一步强化党对外事工作的集中统一领导。加强和完善“党管外事”各项制度，加强因公临时出国（境）管理和服务；加强边境管理，认真抓好边境管理政策法规宣传并严格执行。着力提升友城建设水平，推进友好交流交往；严格落实习近平总书记关于疫情防控系列重要讲话精神及党中央和省委、省政府决策部署，坚持中央“外防输入、内防反弹”防控策略，抓紧抓实抓细常态化疫情防控对外工作。强化外事干部队伍建设，加强思想政治教育和专业素质培训，不断提升全州涉外干部政治素养和专业化水平。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　红河州人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排51.23万元，主要用于在职职工公用经费26.5万元、计提职工教育经费2.13万元、计提职工福利费3.81万元、计提工会经费3.05万元、离退休公用经费1.1万元、公务交通补贴14.64万元。与上年相比减少4.24万元，下降7.64%，减少的原因是在职人员减少2人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，红河州人民政府外事办公室资产总额15.49万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.84万元，减少的主要原因是2022年无财政应返还额度，其中固定资产增加2.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　红河州人民政府外事办公室 

    2022年1月21日 

　　监督索引号53250000943800111