监督索引号53250000943400000

　　红河州商务局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州商务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门三定方案涉密，主要职责不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　本部门三定方案涉密，机构设置不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕一条工作主线。围绕州委州政府对全州商务工作的部署和要求，坚持“稳中求进、难中求成，注重质量、效益优先，抢抓机遇、善于转化，统筹协调、长短结合，化解风险、安全发展”五条原则，全力组织实施年度目标任务完成。

　　2.突出两类政策引领。内贸方面，以《云南省县域商业体系建设行动方案》《红河州人民政府关于2021年稳增长促发展12条措施的意见》等文件精神为导向，推动县域商业体系建设和促销费工作落实，全面提升内贸发展水平。外贸方面，以贯彻落实《红河州关于建设沿边开放示范区推进贸易强州的实施方案》，用好用活外经贸奖补资金，努力实现我州外向型经济快速发展。

　　3.把握三大重要支撑点。一是压实县市责任。结合各县市实际情况，将州委州政府下达的年度目标任务分解下达到各县市商务主管部门，层层压实责任，与县市商务部门建立上下联动工作推进机制，形成全州商务工作“一盘棋”局面。二是做好重点企业跟踪服务。持续跟进商贸领域重点企业服务调度工作，做好政策宣讲和引导，协调解决企业发展问题的，建立亲清政企关系，共同促进商务经济发展。三是抓好市场主体培育。贯彻落实促进商贸企业市场主体倍增计划，确保2022年全州批零住餐市场主体达到26000户以上，重点培育新增限上批零住餐单位100户以上，外商投资企业达到102户以上，为商务经济发展注入活力。

　　4.抓实四项主要工作落实。一是深入挖掘消费增长潜力。加快《红河州县域商业体系“十四五”发展规划》项目建设，推进乡镇商贸中心和物流配送站、村级连锁便利店建设，不断完善县乡村三级物流配送体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。发展现代物流，实施好省级供应链创新与应用试点，培育2户省级供应链创新与应用试点示范企业做大做强。力争到2025年全州现代物流业总收入达780亿元，云锡物流集团营业收入达到百亿级。补齐冷链物流设施短板，推动红河片区河口口岸北山国际冷链物流建设项目等项目建设。完善县乡村三级物流共同配送体系，力争县级物流集散中心覆盖率达到95％。培育壮大物流市场主体，聚焦“双百”工程产业重点方向和遴选要求，抓好云南红河实业等8户A级物流企业、23户纳入规模以上物流企业“一对一”服务，引导鼓励元阳捷配物流、蒙自御风物流有限公司申报A级物流企业，壮大具有竞争力的红河州现代物流龙头企业群。二是持续做强做优对外贸易。按照“育龙头、补链条、聚集群”的产业发展思路，强化商品集散地和贸易强州的功能，引进、承接和培育外向型经济主体发展，推动对外贸易从服务外贸市场为主向国内国外市场相互促进转变，从线下商品市场为主向线上线下市场齐头并进转变，支持大型电商公共服务平台加快发展，培育综合商贸流通企业实现内外贸一体化、产供销一条龙发展，扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围。持续挖掘新业态新模式潜力，加大沿边金融制度创新力度，推进人民币资金跨境双向流动，支持银行金融机构按规定开展跨境融资业务，打造河口跨境人民币金融服务中心；探索完善“互联网+边民互市”新模式，稳步推进人民币跨境结算，扩大金融机构双向开放；加大企业国内外融资支持力度，鼓励符合条件的企业赴境外上市。三是推进“三区”联动高质量发展。加快制定我州促进自贸区、综保区、经开区高质量发展有关政策，加大投入保障。做大做优做强园区现有有色金属、电子信息、纺织服装等产业，做好补链、强链、加链文章。结合“三区”优势特点，统筹抓好招商引资工作，提高招商引资签约率和成功率。建立联动发展日常信息互通机制，加强“三区”在开发建设、项目信息、产业发展等方面沟通，共享政策、投融资、国内外市场、人力资源、产业配套等方面信息，把改革创新经验相互进行复制推广。探索建立统一人才培养目标，开展互派干部交流任职，加强企业用工培训，协调建设统一的就业服务信息化管理平台，及时引导符合就业条件人员入区就业。四是持续加强口岸营商环境建设。抓好口岸项目库动态调整和组织实施。推进中国河口铁路国际物流产业园、河口边民互市落地加工产业园、金水河口岸第二通道多功能跨境大桥等项目前期准备工作，争取尽快开工建设。持续优化通关保障服务，发挥河口口岸农产品“绿色通道”和获批成为泰国水果入境口岸优势，助力优势特色农产品出口，打造新的贸易增长点。推动金水河口岸进境水果、冰鲜水产品、粮食3个指定监管场地验收合格。落实省州疫情防控要求，持续强化口岸人员封闭管理、跨境运输管理、进口冷链食品疫情防控等工作，指导边境口岸压实工作责任，保障口岸安全运行。

　　5.力争实现三个新突破。一是加快州政府与中石化、中石油省公司对接事项落实，推进“两油”政企合作11个网点及新增站点建设，稳定扩大“两油”销量。重点服务中石化加快绿色低碳示范产业园撬装加油点2月份建成投产。二是推动跨境电商创新发展，推进红河片区跨境电商物流产业园电商平台、中国—东盟（河口）跨境电子商务物流产业园等项目建设，完善边境仓、海外仓、国际快件管理服务中心等设施与服务，推动外贸企业与国内国际大型电商平台合作，扩大跨境电商业务。三是鼓励“互联网+边境贸易”模式创新，推进河口、金平边民互市贸易进口商品落地加工试点工作，加快边民互市贸易特色农产品加工园区建设，引入互市贸易进口商品落地加工企业，推动边民互市转型升级。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　本部门三定方案涉密，编制情况不予公开。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 66人，其中：离休 6人，退休 60人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2967.05万元，其中：一般公共预算2967.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数2510.43万元相比增加456.62万元，增加的主要原因是：项目支出增加500万元，基本支出减少43.38万元，在职人员比上年减少2人、相应的工资福利支出和商品服务支出减少43.38万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2967.05万元，其中:本年收入2967.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2967.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数2510.43万元相比增加456.62万元，增加主要原因是：项目支出增加500万元，基本支出减少43.38万元，在职人员比上年减少2人、相应的工资福利支出和商品服务支出减少43.38万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2967.05万元。财政拨款安排支出2967.05万元，其中：基本支出867.05万元，与上年预算数910.43万元相比减少43.38万元，减少的主要原因是：在职人员比上年减少2人、相应的工资福利支出和商品服务支出减少43.38万元。项目支出2100万元，与上年对比增加500万元，增加的主要原因是为建设沿边开放示范区推进贸易强州，增加了红河州促进外贸稳中提质发展专项经费。

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 行政运行（项）支出550.17万元，主要用于单位的人员经费和公用经费等基本支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出104.88万元，主要用于离退休人员的离休费和公用经费支出、遗属生活补助支出等。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出64.61万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.03万元，主要用于单位2022年在职行政人员医疗保险缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.82万元，主要用于单位2022年在职事业人员医疗保险缴费。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出33.63万元，主要用于单位2022年在职公务员医疗补助。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出3.33万元，主要用于单位2022年在职人员和退休人员大病医疗保险缴费。

　　9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出1064万元，主要用于单位开展商务工作的专项经费250万元、促进商务数字化发展专项经费100万元、促进传统消费持续恢复奖励专项经费500万元、促进电商发展壮大奖励专项经费214万元。

　　10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）支出1036万元，主要用于红河州促进外贸稳中提质发展专项经费1036万元。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.58万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出714万元，主要用于促进传统消费持续恢复奖励专项经费500万元、促进电商发展壮大奖励专项经费214万元。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）支出1036万元，主要用于红河州促进外贸稳中提质发展专项经费1036万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额155万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算137万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州商务局2022年因公出国（境）费预算为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州商务局2022年公务接待费预算为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3%，国内公务接待批次为85次，共计接待1010人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州商务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州商务局2022年州本级项目共有5项，安排项目资金2100万元，分别为：

　　1.商务专项经费项目安排250万元，三级指标，指标值：数量指标为全州网商规模达3000户，电子商务交易额不低于200亿元，全州社会消费品零售总额不低于980亿元，全州外贸进出口额不低于430亿元，组织参加各种展会不少于2次；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率100%，全州外贸进出口额目标完成率100%，电子商务交易额完成率100%，组织各县市及企业参加各种展会出勤率50%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为全州社会消费品零售总额增长率7%，外贸进出口增长率10%，电子商务交易额增长率25%；社会效益指标为提升沿边开放活州竞争力效果明显；可持续影响指标为推进边境贸易创新发展；满意度指标为社会公众或服务对象满意度达90%。

　　2.促进商务数字化发展专项经费100万元，三级指标，指标值：数量指标建成智慧商务数字化平台1个，引入外贸、内贸、电商等商贸企业进入智慧商务数字化平台100户；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标对全州经济发展的作用效果明显；社会效益指标对数字商务发展的作用效果明显；服务对象满意度指标社会公众满意度达90%。

　　3.促进传统消费持续奖励专项经费500万元，三级指标，指标值：数量指标为获得奖励企业数50户，全州社会消费品零售总额980亿元，社会消费限下抽样单位20户，开展促销活动20次；质量指标为全州社会消费品零售总额增长率7%，奖励对象合规率95%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标用于发放奖励支出500万元；经济效益指标为对全州经济发展的作用效果明显；社会效益指标对传统行业消费回补和潜力释放的作用效果明显；可持续影响指标促进内贸流通平稳较快发展效果明显；满意度指标为社会公众满意度90%。

　　4.红河州促进外贸稳中提质发展专项经费1036万元，三级指标，指标值：数量指标为全州新增外贸企业60户，全州外贸进出口额430亿元；质量指标为全州外贸进出口额完成率100%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；效益指标为外贸进出总额同比增长10%，推进贸易创新发展效果明显；满意度指标为社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%。

　　5.促进电商发展壮大奖励专项经费214万元，三级指标，指标值：数量指标为全年电子商务交易额200亿元，年内首次纳入限上批发业的电商企业数量4户，获得奖励企业数10户；质量指标为电子商务交易额增长率15%，奖励对象合规率95%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；成本指标用于发放奖励支出214万元；效益指标为对全州经济发展的作用效果明显，对电商行业发展的作用效果明显，保证电子商务平稳快速发展；满意度指标为社会公众满意度达90%。

　　以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：省州政府确定目标任务，工作目标责任书、州商务局工作计划等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州商务局2022年机关运行经费安排100.39万元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数108.9万元相比减少8.51万元，主要是本年在职人员较上年减少2人、按人员核定公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州商务局部门资产总额1325.39万元，其中，流动资产259.32万元，固定资产1065.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1951.07万元，其中固定资产减少24.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.54万元，其中出租资产432.66平方米，资产出租收入2.74万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　红河州商务局

2022年3月4日

　　监督索引号53250000943400111