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　　 红河州投资促进局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州投资促进局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州投资促进局2022年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

　　（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（7）负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（9）负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

    我部门共设7个内设机构（正科级），分别为：办公室、产业科、区域科、外资科、督导科、信息科、园区科。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）坚决贯彻落实省委、省政府红河现场办公会和州第九次党代会精神，找准我州融入“大循环、双循环”切入点，聚焦州委“13568”工作思路，坚定不移以世界一流“三张牌”示范区建设加快构建现代产业体系、以沿边开放示范区建设带动开放型经济发展，以新担当、新作为奋力推进招商引资工作，为红河实现高质量跨越发展贡献力量。

　　（2）根据州委第九次党代会提出今后5年工作的指导思想、发展思路、目标任务，结合全州招商引资工作实际，计划将2022年引进省外到位资金目标初定为增长15%以上，即争取完成省外到位资金1150亿元左右；实际利用外资在2021年目标任务1710万美元的基础上增长15%以上，即争取完成实际利用外资2000万美元左右。为完成上述目标，计划落实以下重点工作任务。

　　（3）加强党的基层组织建设和干部队伍建设，加强党组党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展，高度重视意识形态工作、落实意识形态工作责任制，打造政治过硬、业务素质高、综合能力强的招商队伍。

　　（4）聚焦责任落实大抓招商。强力推动“一把手”招商，督促县市、部门、园区主要领导带头谋划项目，带头精准招商，带头推进项目。严格按“一个项目、一名挂钩联系领导、一套工作班子、一个工作方案”的要求，在全州各级党委、政府推广州级领导挂钩推进重点招商引资项目工作机制，从上到下形成领导包抓重点项目、解难帮困的工作合力。

　　（5）聚焦县区联动大抓招商。发挥 “三区”平台优势和行业部门的专业优势、信息优势和资源优势，压实招商责任。充分发挥州招商委对全州招商工作的统筹作用，在县市、园区之间“穿针引线”，着力解决无序竞争、同质化引资的问题，形成全州“大抓招商”工作格局。将“组团式”招商与“小分队”招商有机结合，达到“州级牵总组织、各级点对点对接、县市各谋所需”的精准招商成效。

　　（6）聚焦打造世界一流“三张牌”示范区大抓招商。坚定不移抓重点项目、扩大有效投资、带动产业发展，充分发挥招商项目在世界一流“三张牌”示范区建设中的作用。紧盯“水风光储”新能源产业，推动与绿色先进制造业深度融合；聚焦种养殖业精深加工领域精准招商，通过以商招商、委托招商等方式，加强企业对接，争取引进一批食品加工项目；聚焦“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，加快融创旅游生态康养度假区等新业态项目建设。

　　（7）聚焦打造沿边开放示范区大抓招商。充分发挥“三区”特别是自贸区红河片区优势，加快建设沿边开放示范区。强化园区招商。根据“三区”的重点产业定位，以及现有龙头企业，充分利用“三区”功能定位精准招商，大力发展“园中园”，形成各产业链的合作交融。引导园区平台公司加大对高科技、高附加值、市场前景好的招商项目支持力度，引进更多优势企业入园发展。

　　（8）高质量完成年度巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作任务。

　　（9）完成年度援建重庆石柱县黎场乡工作。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州投资促进局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入1105.90万元，其中：一般公共预算1105.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比上年部门财务总收入1152.80万元减少4.07%，主要原因是缩减年度项目预算经费。

    （二）财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入1105.90万元，其中:本年收入1105.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年部门财务总收入1152.80万元减少4.07%，主要原因是缩减年度项目预算经费。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出1105.90万元。财政拨款安排支出1105.90万元，其中：基本支出558.90万元，比上年基本支出552.80万元增长1.10%，主要原因是工资福利增加；项目支出547万元，比上年项目支出600万元减少8.83%，主要原因是缩减年度项目预算经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用2011301款行政运行421.32万元。其中：（基本工资109.40万元、津贴补贴163.29万元、奖金62.45万元、其他社会保障缴费5.20万元、办公费8.98万元、印刷费3万元、水费0.36万元、电费0.70万元、邮电费0.86万元、物业管理费1.26万元、差旅费3.84万元、培训费2.85万元、公务接待0.3万元、工会经费4.08万元、福利费5.10万元、其他交通费用29.54万元、其他商品和服务支出20.11万元）、2080501款行政单位离退休款0.61万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费48.28万元、2101101款行政单位医疗缴费32.29万元、2101103款公务员医疗补助缴费15.83万元、2101199款行政事业单位医疗支出缴费1.26万元、2210201款住房公积金39.31万元、2011308款投资促进专项经费527万元。其中：（办公费68.50万元、印刷费45万元、差旅费90万元、会议费30万元、培训费15万元、公务接待费35万元、劳务费50万元、委托业务费102.5万元、其他交通费用50万元、其他商品和服务支出25万元、资本性支出16万元办公设备购置）。2011399款其他商贸事务支出经费20万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　 本单位无州对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无

　　   六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额166万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算148万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90万元，较上年减少10万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州投资促进局2022年因公出国（境）费预算为10万元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州投资促进局2022年公务接待费预算为80万元，较上年减少10万元，下降10%，国内公务接待批次为350次，共计接待4200人次。

　　增减变化原因一是受疫情影响，往来客商可能减少；二是严格贯彻落实中央八项规定，规范公务、商务接待标准，杜绝铺张浪费，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州投资促进局2022年无公务用车购置及运行维护事项。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一）投资促进专项经费

　　（1）产出指标

　　①数量指标：

　　A.引进省外到位资金≥1000亿元以上；

　　B.实际利用外资≥2022万美元；

　　C.引进绿色食品牌省外到位资金≥297亿元；

　　D.投资3000万元以上新开工项目数≥110个；

　　E.投资3000万元以上新签约项目数≥130个；

　　F.全州招商引资工作调研督查≥4次；

　　G.策划招商推介会≥5次；

　　H.新包装项目数≥150个；

　　②质量指标：

　　项目落地率≥80%

　　③时效指标：

　　项目完成及时率≥90%

　　④成本指标：

　　招商引资工作经费≤527

　　（2）效益指标

　　①经济效益指标：

　　A.引进省外到位资金增长率≥8%

　　B.实际利用外资增长率≥10%

　　C.招商引资引进企业增加税收=增加

　　②社会效益指标：

　　A.属招商引资引进项带动地区就业=有效带动

　　B.促进本地区产业发展、升级作用=有效促进

　　③生态效益指标：

　　招商引资引进企业未对环境造成污染=未造成污染

　　④可持续影响指标：

　　新落地外资企业对就业、税收的可持续影响=可持续

　　（3）服务对象满意度实现情况

　　服务对象满意度指标：

　　投资客商满意度≥90%

　　（二）对口支援重庆三峡库区移民项目经费

　　（1）产出指标

　　①数量指标：

　　A.拆除废弃建筑物≥3栋

　　B.平整场地总面积≥230平方米

　　②质量指标：

　　竣工验收合格率≥100%

　　③时效指标：

　　项目完成及时率≥90%

　　④成本指标：

　　对口援建重庆石柱三峡库区工作资金≤20万元

　　（2）效益指标

　　①社会效益指标：

　　A.提升当地基础设施建设=提升

　　b.推动脱贫攻坚效果=有效推动

　　c.改善当地人居环境=有效改善

　　（3）满意度指标

　　服务对象满意度指标：

　　项目实施地人民群众满意度≥90%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。

　　2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位养老保险等支出。

　　3.“卫生健康”支出：主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

　　4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　5.“投资促进专项经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

　　6.“机关运行经费”：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    红河州投资促进局2022年机关运行经费安排81.59万元，比上年机关运行经费安排81.96万元与减少0.45%，主要原因是压缩年度公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州投资促进局资产总额64.99万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产63.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少342.34万元，其中固定资产减少2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产107平方米，资产出租收入7.76万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用的精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月份资产月报数。

　　红河州投资促进局

　　                               2022年3月2日

　　监督索引号53250000947200111