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　　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自经济技术开发区经济发展局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、财政拨款支出明细表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定经开区产业发展与转型升级发展战略和政策，协调解决产业转型升级发展进程中的重大问题，负责研究编制蒙自经济技术开发区中长期发展规划以及相关专项产业规划，并组织实施，推进产业结构调整和优化升级。

　　2.负责对经开区经济运行情况进行分析、预测，针对经济运行中出现的问题提出政策性建议。指导、帮助经开区内企业完成各项目标任务，定期收集、汇总、发布各类数据信息并负责经开区各项经济指标的统计、分析和综合上报，为管委会领导提供决策参考。

　　3.负责跟踪掌握经开区企业的相关情况，并做好企业在建设、生产经营等方面的综合管理和协调服务工作。

　　4.负责对区内企业进行行业分类和管理，按照相关行业要求和规范对企业进行行业指导，并制定相关行业准入标准，拟定不同行业发展政策和规划。

　　5.负责提出经开区产业投资的规模和方向，按照规定的权限,负责产业（企业）固定资产投资项目的备案和审查。对落地项目进行跟踪服务，联系协调相关部门及时帮助企业解决建设和生产过程中存在的困难和问题。负责对经开区重点推进项目进行跟踪服务和综合上报工作。

　　6.负责产业发展的技术进步与创新，拟定产业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化。

　　7.多渠道为经开区管委会和区内企业寻求各项政策性扶持资金，并做好相关项目资金的申报和落实工作。

　　8.负责蒙自经济技术开发区科技发展规划与管理工作，负责联系省州科技部门对区内高新企业的指导服务工作，推动建立和完善企业技术进步与创新体系，负责建立区内园校合作和校企合作机制。

　　9.负责配合州商务局对区内外贸企业进行服务和管理，并对外贸企业进出口数据进行统计。

　　10.负责配合州市两级安委会和安监管理部门指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　11.指导中小及非公企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善企业服务体系，协调解决有关问题；负责对经开区内的失地农民进行就业培训并制定相关管理办法，指导区内企业积极吸纳失地农民。

　　12.贯彻执行国家、省和红河州有关对外开放、招商引资的方针、政策和法规。组织拟订并实施蒙自经济技术开发区招商引资政策、计划、措施和方案。协助管委会领导参加国内外重大招商活动并组织策划经开区重大招商活动和推介会。根据管委会授权，负责经开区年度招商引资奖励工作的组织和实施。

　　13.策划、组织和实施经开区各项招商引资活动，负责园区各类投资项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。负责经开区招商引资有关数据统计、项目储备和政策研究等工作。

　　14.负责与州市招商引资、投资工作部门的业务联系；受理、协调和处理经开区内与招商引资相关的投诉事项。负责审批入区项目（企业）和对引进项目提出实施优惠的初审意见。负责企业投资产业类项目的备案登记。

　　15.承办蒙自经济技术开发区管委会交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，内设机构为办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　研究拟定蒙自经开区产业发展规划；负责产业集聚促进管理、重点项目管理、固定资产投资管理、工业信息化管理;执行数据统计、数据分析工作；策划、组织和实施招商引资活动；开展外资、外贸管理及服务；指导区内企业开展安全生产管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制0人，编外聘用人员9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3725.47万元，其中：一般公共预算3725.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少82.03万元，下降2.15%，主要原因是扶持企业发展资金有所减少，公务员和事业人员工资有所调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3725.47万元，其中:本年收入3704.47万元，上年结转收入21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3725.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少82.03万元，下降2.15%，主要原因是扶持企业发展资金有所减少，公务员和事业人员工资有所调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3725.47万元。财政拨款安排支出3725.47万元，其中：基本支出238.46万元，与上年对比减少21.04万元，下降8.11%，主要原因是公务员和事业人员的工资调整；项目支出3487.01万元，与上年对比减少60.99万元，下降1.72%，主要原因是本年度扶持企业发展资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于合作共建园区工作经费，与上年对比增加10万元，增长100%，为2022年新增支出。

　　2.一般公共服务支出（类）-发展与改革事务-行政运行195.57万元，主要用于工资及福利支出，与上年相比减少17.62万元，下降8.26%，减少的主要原因是公务员和事业人员工资有所调整。

　　3.一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施13.5万元，主要用于蒙自经开区相关规划编制支出，与上年相比减少64.7万元，下降82.74%，减少的主要原因是2021年已完成蒙自经开区“十四五”规划编制费用支付及蒙自经开区有色金属新材料产业园可研报告编制费用部分支付，2022年该项仅为蒙自经开区有色金属新材料产业园可研报告编制尾款。

　　4.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资96万元，主要用于招商引资前期工作支出，与上年相比减少25万元，下降20.66%，减少的主要原因是委托招商服务片区较2021年有所减少。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费，与上年相比减少1.27万元，下降7.92%，减少的主要原因是公务员和事业人员工资调整。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出1.82万元，主要用于单位职业年金缴纳，与上年相比增加0.03万元，增长1.68%，增加的主要原因是公务员档案工资变动。

　　7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.64万元，主要用于单位医疗缴费，与上年相比减少0.94万元，下降8.12%，减少的主要原因是公务员和事业人员工资调整。

　　8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年相比减少0.33万元，下降7.84%，减少的主要原因是公务员和事业人员工资调整。

　　9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.39万元，主要用于单位大病医疗缴费，与上年相比增加0.05万元，增长14.71%，增加的主要原因是公务员档案工资变动。

　　10.农林水支出-农业农村-农产品加工与促销3万元，主要用于“绿色食品牌”项目招商差旅费。与上年相比增加3万元，增长100%，增加的主要原因该项为2021年年末下达2020年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金结转本年支出。

　　11.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展833万元，主要用于经济稳增长专项经费及工业转型升级转型经费，与上年相比增加433万元，增长108.25%，增加的主要原因是有色金属行业2021年价格大涨，经开区所属部分企业2021年均满负荷生产，部分企业产值较去年也有大幅提升，符合稳增长奖励条件的企业数增加，单个企业奖励金额也有所增加。

　　12.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出18万元，主要用于蒙自经开区数字园区信息基础设施建设项目支出，与上年相比增加18万元，增长100%，增加的主要原因该项为2021年（州补）蒙自经开区重点项目前期经费结转本年支出。

　　13.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出2416.51万元，主要用于扶持企业发展资金，与上年相比减少475.19万元，下降16.43%，减少的主要原因是本年度扶持企业发展资金有所减少。

　　14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.39万元，主要用于单位住房公积金缴费，与上年相比减少0.96万元，下降7.77%，减少的主要原因是公务员和事业人员工资调整。

　　15.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管97万元，主要用于安全监管专项经费，与上年相比增加39.9万元，增长69.88%，增加的主要原因是经开区优化提升后，涵盖范围除蒙自、个旧、开远三市工业园区外，新增了建水工业园区。为进一步加强安全监管效能，应急管理安全监管专项经费较2021有所提升。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年公务接待费预算为11万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为110次，共计接待700人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年本级项目支出共有6项，安排项目资金3466.01万元。其中：战略规划与实施项目安排13.5万元，三级指标，按要求完成蒙自经开区有色金属新材料产业园可研报告编制；招商引资前期工作经费项目安排96万元，三级指标，按要求确保2022年招商小组精准招商前期经费支出，促进招商引资工作取得一定成效；产业发展项目安排833万元，三级指标，按要求切实做好蒙自经开区2022年度经济稳增长工作及工业产业转型升级工作；其他支持中小企业发展和管理支出项目安排2416.51万元，三级指标，按政策扶持企业发展；安全生产监管专项经费项目安排97万元，三级指标，按要求做好安全专项检查和安全监管及评估工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区经济发展局2022年机关运行经费财政拨款预算30.04万元，与上年相比减少11.07万元，下降26.93%，主要原因是坚持厉行节约，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，减少不必要的开支而减少机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自经济技术开发区经济发展局资产总额4203.61万元，其中，流动资产4193.55万元，固定资产10.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1888.93万元，其中固定资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53253300200400111