监督索引号53253300200600000

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自经济技术开发区环境保护局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区环境保护局主要职责有：一是贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策；二是贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地生态环境部门督促企业污染物达标排放；三是配合州生态环境局及其蒙自分局、个旧分局、开远分局做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收；四是配合州生态环境局及其蒙自分局、个旧分局、开远分局开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理；五是配合州生态环境局及其蒙自分局、个旧分局、开远分局开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉；六是组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作，为本开发区投资者或企业提供生态环境保护咨询和服务；七是承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好环保宣传和服务咨询工作。做好企业环保宣传、培训工作，重点向企业宣传新《环保法》、“气十条”、“水十条”、“土十条”等法律法规，以及地方环境保护法律、法规、规章和方针政策，提升企业环保意识；做好入园企业环境保护咨询工作。

　　2.积极协助入驻企业办理环评审批等相关环保手续。

　　3.根据经开区环境管理短板，本着“优先满足核心需求”的原则，积极推进经开区环境管理大数据平台建设，分期建成固定源在线监测数据和生态监测网络监测数据采集、分析、存储及使用软件和硬件系统。

　　4.强化排污企业环境管理台账。建立完善企业污染减排、外排污染物监测数据库，特别是国控与非国控企业数据，掌握企业污染源、监测点、污染防治设施、总量减排、排污费征收等具体情况。

　　5.加强党风廉政建设，认真落实经开区党风廉政建设责任制和任务分解要求，把纪律挺在前面，确保环保局无违规违纪行为。

　　6.完成党工委、管委会领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制1人，编外聘用人员3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入491.16万元，其中：一般公共预算491.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加了168.31万元，增长52.13%，主要原因是项目预算增加，具体为蒙自经开区优化提升后蒙自、个旧、开远及建水工业园区并入后，各片区规划环评费用及相关管理费用纳入蒙自经开区预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入491.16万元，其中:本年收入491.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了168.31万元，增长52.13%，主要原因是项目预算增加了，具体为蒙自经开区优化提升后蒙自、个旧、开远及建水工业园区并入后，各片区规划环评费用及相关管理费用纳入蒙自经开区预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出491.16万元。财政拨款安排支出491.16万元，其中：基本支出111.24万元，与上年对比减少了4.01万元，下降3.48%，主要原因是公务员和事业人员的工资调整；项目支出379.92万元，与上年对比增加了172.32万元，增长83.01%，主要原因是2022年项目较多，加之蒙自经开区优化提升后蒙自、个旧、开远及建水工业园区并入后，各片区规划环评费用及相关管理费用纳入蒙自经开区预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.90万元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，与上年持平。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.67万元，主要用于全局职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支，与上年持平。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.83万元，主要用于全局行政性开支的医疗经费，与上年持平。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.92万元，主要用于全局事业性开支的医疗经费，与上年相比减少0.10万元，下降9.80%，减少的原因主要是事业人员工资调整。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.81万元，主要用于全局行政性医疗补助支出，与上年持平。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于全局大病医疗单位缴纳部分的经费开支，与上年相比增加0.02万元，增长12.50%，增加的原因主要是大病医疗保险单位缴纳部分由313.00元增加为350.00元。

　　7.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行90.58万元，主要用于工资福利等支出，与上年相比减少了3.93万元，下降4.16%，减少的原因主要是公务员和事业人员的工资调整。

　　8.节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护法规、规划及标准379.92万元，主要用于项目支出，与上年相比增加172.32万元，增长83.01%，增加的主要原因是2022年项目较多，增加了蒙自经济技术开发区碳排放评价研究项目及突发环境事件应急预案等，加之蒙自经开区优化提升后蒙自、个旧、开远及建水工业园区并入后，各片区规划环评费用及相关管理费用纳入蒙自经开区预算。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.35万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费支出，与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年增加0.30万元，增长5.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年因公出国（境）费预算为0.0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年公务接待费预算为5.80万元，较上年增加0.30万元，增长5.45%。国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。

    增加原因：蒙自经开区优化提升后，蒙自、个旧、开远及建水工业园区并入，相应业务增多导致公务接待费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经开区环境保护局高度重视预算绩效管理工作，始终严格贯彻执行《蒙自经开区预算绩效管理工作规程（试行）》、《蒙自经开区基本支出预算管理暂行办法》等文件，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。同时，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖。

　　2022年蒙自经开区环境保护局重点项目为“总规环评、生态示范园区创建、应急预案及碳排放核查专项资金”，该项目年度绩效目标为：编制完成蒙自经开区总规环评报告书、省级生态工业示范园区建设规划、蒙自经开区环境风险评估报告、应急资源调查报告、突发环境事件应急预案及碳排放核查成果报告；蒙自经开区总规环评取得批复、突发环境事件应急预案通过专家评审；园区及周边生态环境质量有所改善；服务对象满意度调查≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区环境保护局2022年机关运行经费安排11.9万元，与上年相比减少了0.31万元，下降2.54%，主要原因是坚持厉行节约，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，减少不必要的开支而减少机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自经济技术开发区环境保护局资产总额19.06万元，其中，流动资产15.16万元，固定资产3.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.29万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53253300200600111