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　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自经济技术开发区国土资源局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经济技术开发区国土资源局为州自然资源和规划局派出机构，由州自然资源和规划局和蒙自经济技术开发区管理委员会共同管理，通过对经开区国土资源的进行专业管理，为经开区产业项目提供优质高效的用地服务保障。主要工作职责是：配合经开区管委会和上级有关部门开展各类产业规划编制、各类产业园申报、园区优化提升等工作；配合属地县市及相关部门做好经开区范围内国土空间规划编制工作，协调开展经开区规划范围内项目用地调规工作，为经开区产业发展预留空间；根据经开区产业发展和招商引资项目用地需求，配合经开区经发局、规划局做好入园项目管控，对产业项目用地选址、核算用地规模，做好配套基础设施建设项目用地保障；配合属地县市自然资源局开展经开区规划范围内项目用地土地成片开发方案编制和农转报批工作，组织人员全程参与项目用地征收；组织开展经开区产业项目用地地形测量、勘测定界、土地评估等前期工作，协调州本级国有建设用地使用权出让审批领导小组召开会议，协调州局和属地县市自然资源局开展供地方案编制报批、组织开展招拍挂出让工作，对供后土地开展服务和监管工作；协调配合经开区财政局和个旧市、蒙自市自然资源局做好项目用地款项拨付、结算工作，组织开展经开区规划范围内建设用地节约集约利用专项评价工作；组织开展经开区自然资源政策法规宣传工作；对原工业园区历年供地项目进行全面梳理，收集整理征地协议、成交确认书、出让合同、用地图件等资料，统一建立项目档案和台账，实现对经开区自然资源信息的动态管理；配合州局和经开区管委会做好相关数据统计上报工作；做好经开区用地企业协调服务工作，为企业提供用地政策咨询、协助办理不动产登记；协调解决涉地来信来访问题及其他历史遗留问题；配合州局及属地县市自然资源局对经开区规划范围内批而未供、闲置土地进行处置，对违法项目用地进行查处；完成经开区党工委管委会、州自然资源和规划局交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局无下设科室，无其他下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　蒙自经济技术开发区国土资源局坚持以党中央和省州党委的决策部署为指导，大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”的新时代红河精神，深入锤炼州委倡导的“七种作风”，切实加强干事创业纪律作风建设，树牢争创意识、发展意识，抢抓时间、抢抓机遇、抢抓发展，按照经开区管委会和州自然资源局下达的工作任务，坚持以项目建设为抓手，以产业园区为支撑，聚焦重点产业项目，采取多项措施，全方位推进自然资源服务工作改革创新，在项目用地报批、土地征收、土地出让、项目服务等方面开展工作，为“十四五”规划开好局、起好步提供坚强的用地保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制2人，编外聘用人员3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入26070.46万元，其中：一般公共预算16292.67万元，政府性基金9777.79万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了12407.8万元，主要原因为2022年计划开展项目增加，项目支出经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入26070.46万元，其中:本年收入26070.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16292.67万元，政府性基金预算财政拨款9777.79万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了12407.8万元，主要原因为2022年计划开展项目增加，项目支出经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　蒙自经开区国土资源局2022年部门预算总支出26070.46万元。财政拨款安排支出 26070.46万元，其中：基本支出130.67万元，与上年对比减少了5.1万元，主要原因为2022年人员工资有调整；项目支出25939.79万元，与上年对比增加了12412.9万元，主要原因为开展实施项目调整，比上年支出经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元，主要用于：缴纳职工养老保险，与上年预算数持平。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.10万元，主要用于：缴纳职工职业年金，与上年预算数持平。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.76万元，主要用于：缴纳职工医疗保险，与上年预算数持平。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.49万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险，较上年预算数减少0.19万元，主要是因为缴费基数有变动。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.04万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助费用，与上年预算数持平。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于：缴纳职工大病医疗保险，较上年预算数增加0.02万元，主要是大病医疗保险单位缴纳部分标准提高。

　　7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出107.32万元，主要用于：人员工资福利支出，较上年预算数减少4.93万元，主要是公务员和事业人员的基本工资调整。

　　8.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源社会公益服务支出6万元，主要用于：自然资源法制宣传工作经费，与上年预算数持平。

　　9.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出16000万元，主要用于：项目用地收储及前期费用，较上年增加16000万元。主要原因是今年新增购买耕地占补平衡指标。

　　10.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出156万元，主要用于：支付中介服务费，较上年增加56万元，主要是因为今年将开展区域评估工作，预算支出增加。

　　11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.99万元，主要用于：缴纳职工住房公积金，与上年预算数持平。

　　12.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出2828.86万元，主要用于：计划项目用地征地拆迁补偿支出，较上年预算数增加1737.79万元，主要原因是预计征地项目面积增加。

　　13.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出6311.44万元，主要用于：计划纳入批次用地农转用上报性费用支出，较上年预算数减少5735.8万元，主要原因是计划纳入农转用报批地块面积减少。

　　14.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出637.49万元，主要用于：征地拆迁工作经费及新农村建设资金补助，较上年预算数增加354.91万元，主要原因是包含去年应付未付的征地拆迁工作经费及新农村建设资金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.1万元，下降4.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年公务接待费预算为2.2万元，较上年预算数减少0.1万元，下降4.5%，国内公务接待预计为5次，预计共接待50人次。

　　减少原因：为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年州本级项目支出共有6项，安排项目资金25939.79万元，其中一般公共预算安排资金16162万元，政府性基金预算安排资金9777.79万元，具体为：

　　（一）一般公共预算安排项目资金：自然资源社会公益服务专项支出安排6万元，三级指标，指标值宣传活动参与人次、发布稿件数量；委托业务费专项安排156万元，三级指标，指标值评估咨询成果采纳率超过90%；土地补偿专项安排16000万元，三级指标，及时开展项目用地征收工作。

　　（二）政府性基金预算安排资金：补助被征地农民支出专项安排637.49万元，三级指标，及时开展征地工作经费及新农村建设资金拨付；征地和拆迁补偿专项安排2828.86万元，三级指标，及时开展项目用地征收工作；土地开发支出专项安排6311.44万元，三级指标，指标值及时开展项目土地农转用报批

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区国土资源局2022年机关运行经费财政拨款预算15.68万元，与上年对比增加了1.04万元，增长7.1%，增加的主要原因为人员增加导致机构运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自经济技术开发区国土资源局资产总额12.67万元，其中，流动资产8.89万元，固定资产3.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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