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　　红河州气象局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州气象局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州气象局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州气象局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州气象局成立于1950年11月，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科技科、人事教育科、计划财务科；共设置5个事业单位：红河州气象台、红河州气象科技服务中心、红河州人工影响天气中心、红河州灾害防御技术中心、红河州财务核算中心。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.云南省红河哈尼族彝族自治州气象局（本级），为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。

　　2.红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心，为地方全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、完善气象防灾减灾体系。（1）建立和完善气象灾害应急机制。（2）建设防雷减灾体系。

　　2、提升气象科技支撑能力。（1）在弥勒市建设中国气象局研究型气象业务基地。（2）提升气象科研能力，完善预报预测系统。

　　3、健全综合气象观测系统。（1）建设移动应急气象台。（2）完善高原特色农业气象监测网。（3）气象灾害重点防御地区气象站网建设。

　　4、构建公共气象服务系统。

　　5、完善乡村振兴气象服务体系建设。

　　6、人工影响天气作业体系建设。在弥勒市建设云南省人工影响天气飞机增雨保障基地。

　　7、加快气象科技人才体系建设。

　　8、开展“一流气象服务保障体系、一流气象文化体系”建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　红河州气象局（本级），在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助61人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中： 离休1人，退休44人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，车编为省气象局下达编制。

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1100.45万元，其中：一般公共预算1100.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加509.31万元，主要原因分析：一是红河州气象局（本级）项目支出增加在中央台天气预报节目征订本城市预报的项目经费518万元、增加“中国天然氧吧”负氧离子监测网维护经费21万元；二是红河州气象局（本级）项目支出调减区域自动气象站维持经费11万元、调减人工影响天气经费19万元；三是红河州气象局（本级）基本支出调减人员经费0.41万元；四是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1100.45万元，其中:本年收入1100.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1100.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加509.31万元，主要原因分析：一是红河州气象局（本级）项目支出增加在中央台天气预报节目征订本城市预报的项目经费518万元、增加“中国天然氧吧”负氧离子监测网维护经费21万元；二是红河州气象局（本级）项目支出调减区域自动气象站维持经费11万元、调减人工影响天气经费19万元；三是红河州气象局（本级）基本支出调减人员经费0.41万元；四是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1100.45万元。财政拨款安排支出 1100.45万元，其中：基本支出491.45万元，与上年对比增加0.31万元，主要原因分析：一是红河州气象局（本级）基本支出调减人员经费0.41万元；二是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元；项目支出609万元，与上年对比增加509万元，主要原因分析：一是红河州气象局（本级）项目支出增加在中央台天气预报节目征订本城市预报的项目经费518万元、增加“中国天然氧吧”负氧离子监测网维护经费21万元；二是红河州气象局（本级）项目支出调减区域自动气象站维持经费11万元、调减人工影响天气经费19万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算为114.48万元，主要用于红河州气象局(本级)离退休人员的退休生活补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为4.25万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算为2.71万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的医疗保险支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为1.06万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的公务员医疗补助支出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算为0.11万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的生育保险支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2022年预算为365.39万元，其中336.59万元用于红河州气象局(本级)在职及离退休人员的部分改革性补贴及在职人员绩效考核奖励支出；另有28.8万元用于发放红河州气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、工伤失业保险，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。

　　7.自然资源海洋气象等支出（类）气象服务（款）气象服务（项）2022年预算为609万元，主要用于红河州气象局(本级)开展全州人工影响天气、区域自动气象站日常维持维护、“中国天然氧吧”负氧离子监测网维护、在中央台天气预报节目征订本城市预报等开支。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为3.45万元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职人员的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州气象局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，因红河州气象局（本级）属于中央直属事业单位，“三公”经费情况上报主管部门，不向同级财政部门上报。同级财政部门目前没有给红河州气象局安排“三公”经费财政拨款预算。与上年对比无变化。

　　红河州气象灾害防御中心2022年无“三公”经费财政拨款预算。与上年对比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州气象局被州委、州政府确定于2022年实施的重点项目有1个，为在中央台天气预报节目征订本城市预报的项目，此项目的预算绩效目标如下：

　　1.在CCTV-1/CCTV-13《午间新闻天气预报》12:27档征订本地城市预报，节目时长：2分钟；

　　2.在CCTV-1/CCTV-13《朝闻天下天气预报》06:55档征订本地城市预报，节目时长：3分钟；

　　3.提供逐日雨量、最高气温、最低气温、平均气温查询；

　　4.推动本地旅游业、招商引资、促进经济发展；

　　5.促进良好城市形象、提升城市知名度、促进红河气象事业发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部由中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费为2.48万元，全部为红河州气象灾害防御中心公用经费，主要用于该中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。与上年对比，增加0.27万元，主要是原因是事业人员公用经费得到充分保障。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　红河州气象局(本级)为中央直属事业单位，在地方按差额拨款单位管理，国有资产不纳入地方财政管理。

　　截至2021年12月31日，红河州气象灾害防御中心资产总额7.12万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产净值6.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　附件：1.红河州气象局（汇总）2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　      2.红河州气象局（汇总）2022年预算公开表

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局

　　2022年3月2日

　　监督索引号53250000562900111