红河州广播电视局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州广播电视局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州广播电视局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州广播电视局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况。

　　州广播电视局机关设4个内设机构（正科级），包括：办公室、传媒机构管理科（媒体融合发展科）、网络视听节目管理科（行政审批科）、人事规划财务科。所属单位3个独立编制但不独立核算事业单位，分别是：

　　1.红河州广播电视局科技事业发展中心（独立编制但不独立核算）；

　　2.红河州广播电视局安全播出监测中心（独立编制但不独立核算）；

　　3.红河州广播电视局宣传指导中心（独立编制但不独立核算）。

　　（三）重点工作概述。

　　一是全面深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省、州党代会精神。将党的十九届六中全会精神和省、州党代会精神贯彻落实到广电各项工作任务中，不断推动广电工作创新发展；二是全面加强安全播出保障工作。围绕冬奥会、中国共产党第二十次全国代表大会等重要时间节点，制定落实专项工作方案和相关应急预案，确保广播电视安全播出。抓好州级监测监管平台及13县市配套自监系统的运行磨合，制定和落实好相关运行制度机制。督促、指导县市加强软、硬件建设，争取在2022年内全州109个台站全面创建为“三化”美丽台站；三是全面推进应急广播体系建设。启动建设河口、泸西、石屏三个县的应急广播体系。多方争取项目资金支持，有序推进蒙自、个旧、开远、弥勒、建水5个市县应急广播体系建设和州级应急广播平台建设；四是全面推进广播电视基层公共服务网络建设。总结、推广今年蒙自市、屏边县试点工作经验，在全州13县市全面推开，推动全州逐步形成乡、村、组三级基层广电公共服务网络；五是全面推进智慧广电固边工程。贯彻落实上级相关要求，指导河口县、金平县、绿春县，并积极配合项目实施单位，做好工程组织实施相关工作；六是全面加强自身建设。强化理论学习，认真贯彻全面从严治党要求，全面加强基层党建工作。持续开展“担当实干 争先跨越”大讨论、“科室讲堂”等活动，加强广播电视人才队伍建设，不断激发干部职工干事创业的精气神。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休3人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入869.23万元，其中：一般公共预算863.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.29万元。

　　与上年对比增加了74.76万元，主要原因是2022年我单位调入行政人员2人、招考录用事业人员1人，因此人员经费预算较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入 863.94万元，其中:本年收入863.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款863.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了69.47万元，主要原因是2022年我单位调入行政人员2人、招考录用事业人员1人，因此人员经费预算较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出869.23万元。财政拨款安排支出 863.94万元，其中：基本支出716.94万元，与上年对比增加了94.47万元，主要原因是：2022年我部门调入行政人员2人及人员正常增资导致人员经费预算较上年增加；项目支出147万元，与上年对比减少了25万元，主要原因是财政缩减项目预算限额。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2070801行政运行安排支出487.63万元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的各项人员及公用支出；

　　2070899其他广播电视支出147万元，主要用于州广播电视局2021年各项目支出；

　　2080501行政单位离退休52.68万元，主要用于州广播电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.63万元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.20万元，主要用于缴纳单位退休职工记实职业年金；

　　2101101行政单位医疗25.04万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

　　2101102事业单位医疗14.71万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

　　2101103公务员医疗补助22.4万元，主要用于公务员医疗补助；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出；

　　2210201住房公积金支出50.01万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我部门列入州对下专项转移支付项目为：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费，金额80万元，功能科目为2070899其他广播电视支出，主要用于全州各县市转播州台节目的运行维护支出、农村广播村村响设备的运行维护支出及全州广播电视基层公共服务网络建设补助。

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　2070899其他广播电视支出80万元，主要用于全州各县市转播州台节目的运行维护支出、农村广播村村响设备的运行维护支出及全州广播电视基层公共服务网络建设补助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.51万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算6.61万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明                                       红河州广播电视局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经

　　费预算合计4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州广播电视局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费。

　　红河州广播电视局2022年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　公务接待费预算较上年减少的原因是根据州委州政府对公务接待费按比例缩减的相关要求和规定，我局在去年基础上缩减了公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州广播电视局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年我局无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一：红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运行维护经费绩效目标：

　　保障监测监管平台功能的正常发挥，推动新时代行业监管智升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展。

　　1.提高和完善行业依法管理的能力。

　　2.提升广播电视公共服务保障水平。

　　3.促进广播电视事业健康有序发展和视听新媒体文明发展。

　　项目二：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费绩效目标：

　　1.保障建成的州级广播电视节目149个站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　2.村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　3.完成全州115个乡镇广播电视基层公共服务网络建设任务。

　　项目三：红河州广播电视基层骨干人才培训经费

　　以邀请省局及有关部门专家到我州进行授课与组织基层骨干人才外出学习两种培训相结合，从安全播出、应急广播的建设管理使用、广播电视和网络视听行政监管、宣传工作、广播电视与视听新媒体监测监管平台管理使用等方面对全州十三县市广电系统相关人员、局下属事业单位及局机关相关科室人员进行培训，全方位提高广电人才队伍的政治思想素质、专业技术水平和服务群众的能力，建成一支想干事、能干事、干成事的广电队伍，更好地促进红河州广播电视事业的发展，更好地服务红河高质量跨越式发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　地方广播电视节目覆盖：州级广播节目调频无线覆盖，州级电视节目无线数字化（地面数字）覆盖。

　　村村响：即农村广播“村村响”设施。2014年—2017年州级财政投入建设的农村广播“村村响”5609个。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州广播电视局2022年机关运行经费安排62.62万元，与上年对比减少了5.59万元，主要是因为财政根据州委、州政府“厉行节约，努力降低政府运行成本”的相关要求压缩了公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州广播电视局资产总额491.18万元，其中，流动资产20.98万元，固定资产470.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加298.98万元，其中固定资产增加292.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值18.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　                                                     红河州广播电视局

　　                                                         2022年3月4日