红河综合保税区管理委员会2022年预算公开

　　第一部分 红河综合保税区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河综合保税区管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河综合保税区管理委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河综合保税区管理委员会经《红河州机构编制委员会关于设立红河综合保税区管理机构的通知》（红编﹝2014﹞84号）批准设立，为州政府派出机构，负责履行综合保税区行政管理职责，全面协调、指导综合保税区的规划、建设和发展工作。具体职能职责如下：

　　1、负责中央和省有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制定、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。

　　2、研究制定综合保税区经济社会发展计划和建设发展等规划，按程序报经批准后负责组织实施。

　　3、根据州人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

　　4、依法接受州级有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

　　5、协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

　　6、组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目实施管理。

　　7、做好综合保税区内基础设施、公共设施和社会事业等项目的审核报批和政务服务工作。

　　8、负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

　　9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、公共事务部、经济发展部、招商投资部。机构规格为副处级。

　　所属单位1个，即市场发展中心，为相当于副处级全额拨款的事业单位。核定事业编制10名，设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　红河综保区将认真贯彻省委省政府红河现场办公会精神及州委“13568”工作思路，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，继续围绕《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》《综合保税区发展绩效评估办法（试行）》，在“三个示范区”建设，特别是在沿边开放示范区建设中干在实处，走在前列，作出新业绩，确保“十四五”开好局起好步，实现红河综保区高水平开放高质量发展。

　　1、做实开放发展平台建设。一是加大招商引资力度。在电子信息、生物医药、食品加工、跨境电商、保税物流、检测维修、现代供应链等方面重点发力，做大总量，丰富业态，优化结构，提质增效。二是完善配套设施。继续完善园区路网及公共设施建设，协调推进红河产业投资集团有限公司蒙自经开区科技孵化园职工宿舍项目建设，力争2022年建成并投入使用。持续优化营商环境，降低企业运行成本，有效帮助园区企业解难题、渡难关。三是抓发展绩效。以《国务院关于促进综保区高水平开放高质量发展若干意见》《综合保税区发展绩效评估办法（试行）》为导向，丰富综保区业态，延伸产业链条，形成产业集群，增强辐射带动能力，使红河综保区在沿边开放中成为自由贸易试验区红河片区向内陆腹地延伸的保税加工、保税物流平台。

　　2、抓发展联动。主动推动与自贸试验区红河片区、蒙自经开区在政策、产业、招商、人才、资金等发展要素方面优化整合，相向用力、优势互补，通过“三区”联动发展，实现共享发展成果，互利共赢。

　　3、抓队伍建设。着力打造一支“政策熟悉、业务精通、作风优良、服务有力”的干部队伍，激励干部崇尚实干、担当作为，充分释放综保区政策红利，持续增强发展活力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入4686.68万元，其中：一般公共预算4686.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1513.62万元，增加47.7%，主要原因是根据综保区管委会实际，增加了综保区办公用房租金及物管费100万元、综保区安全生产保障经费40万元、综保区海关业务保障经费300万元、综保区产业发展扶持补助经费800万元等10个项目的项目经费1581.85万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4686.68万元，其中:本年收入4686.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4686.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1513.62万元，增加47.7%，主要原因是根据综保区管委会实际，增加了综保区办公用房租金及物管费100万元、综保区安全生产保障经费40万元、综保区海关业务保障经费300万元、综保区产业发展扶持补助经费800万元等10个项目的项目经费1581.85万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4686.68万元。财政拨款安排支出 4686.68万元，其中：基本支出711.68万元，与上年对比减少69.23万元，减少8.87%，主要原因是在职在编人员根据人员身份核发档案工资，不再计发基本年薪工资而减少基本支出；项目支出3975万元，与上年对比增加1582.85万元，增加66.17%，主要原因是根据综保区管委会实际，增加了综保区办公用房租金及物管费、综保区安全生产保障经费、综保区海关业务保障经费、综保区产业发展扶持补助经费等10个项目的项目经费1581.85万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

　　1、2010301行政运行591.18万元。主要用于综保区人员基本工资、津贴补贴、绩效、公务交通补贴、聘用人员年薪工资、按制度提取的工会经费、福利费、职工教育经费、办公费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费等保障综保区正常运行的公用经费支出。

　　2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2490万元。主要用于保证综保区正常运行开支的移动网络租赁费、汽车租赁费、职工差旅费、员工培训费、管委会及海关办公运行开支办公费等机构运行保障经费，综保区海关信息化系统维保经费，综保区海关业务保障补助经费，管委会、海关办公用房租金物管费以及园区物业管理费用，支持综保区安全生产投入综保区安全生产保障经费，完成综保区控制性详细规划环评项目编制，土地集约利用评价，园区环境监测等生态环境等综保区技术咨询服务费以及综保区基础及配套设施建设补助经费等支出。

　　3、2011308招商引资85万元。主要用于根据州政府下达综保区招商引资工作的目标任务，支付招商引资的接待费、差旅费、招商手册印刷费、参加展览、招商推介以及落地外资企业补助等支出。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.27万元。主要用于综保区人员基本养老保险支出。

　　5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.13万元。主要用于综保区人员职业年金支出。

　　6、2101101 行政单位医疗24.97万元。主要用于综保区行政及招聘人员基本医疗保险支出。

　　7、2101102 事业单位医疗3.09万元。主要用于综保区事业人员基本医疗保险支出。

　　8、2101103 公务员医疗补助10.57万元。主要用于综保区人员公务员医疗补助支出。

　　9、2101199 其他行政事业单位医疗支1.16万元。主要用于综保区人员大病医疗保险支出。

　　10、2160699其他涉外发展服务支出1400万元。主要用于综保区园区企业仓库厂房租金补助、产业发展扶持补助等支出。

　　11、2210201 住房公积金31.31万元。主要用于综保区人员缴纳住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　综保区管委会无中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　综保区管委会无按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　综保区管委会无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额757.22万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算739.22万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河综合保税区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.8万元，较上年减少1.42万元，下降5.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河综合保税区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.97万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因主要是根据综保区往年运行实际和疫情影响，预计没有公出国（境）活动而减少经费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河综合保税区管理委员会2022年公务接待费预算为19万元，较上年减少0.4万元，下降2.06%，国内公务接待批次为80次，共计接待560人次。

　　增减变化原因主要是坚持厉行节约，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，减少不必要的开支而减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河综合保税区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.05万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因坚持厉行节约，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，减少不必要的开支而减少公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　总体目标以涉外加工贸易为核心，以保税物流、跨境电商、保税商品展示交易为重点，大力发展电子信息产业、大宗商品交易、物流配送、金融结算，建成现代物流和加工贸易运营示范区。2022年争取完成进出口总额26亿美元；规模以上工业总产值283.76亿元；新建纳规企业户数5户；引进省外到位资金6.9亿元；实际利用外资500万美元等政府下达的目标任务。重点项目绩效目标具体为：

　　红河综合保税区机构运行业务保障经费。保障红河综合保税区管委会机构正常运转，切实做好机构运行经费保障工作，全面提升工作实效，圆满完成州委、州政府下达的年度目标任务。

　　红河综合保税区海关系统维保经费专项资金。根据合同约定完成了维保人员基数服务、响应时限、故障排除率、园区通关率等指标，满足了海关监管需求，综保区外贸信息化系统稳定运行。

　　综保区基础及配套设施项目补助经费。补助综保区投资公司完成综保区基础及配套设施建设，不断改善营商环境，提高企业服务水平。

　　综保区产业发展扶持补助资金。结合综保区功能和定位，发挥综保区政策，大力发展综保区保税物流、加工贸易、一般贸易、跨境电商等业务，奖励、扶持综保区企业发展。

　　红河综合保税区仓库厂房租金补助经费。根据招商引资协议及仓库厂房“三免两减半”优惠政策，对招商引资企业租用的仓库厂房进行租金补助，促进综保区完成进出口贸易相关目标任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河综合保税区管理委员会2022年机关运行经费安排89.85万元，与上年对比减少7.64万元，下降7.84%，主要原因是坚持厉行节约，树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，减少不必要的开支而减少机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河综合保税区管理委员会部门资产总额962.21万元，其中，流动资产279.25万元，固定资产302.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产380.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.43万元，其中固定资产减少116.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　                                               红河综合保税区管理委员会

　　                                             2022年1月21日

　　监督索引号53253300200900111