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　　红河州地震局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州地震局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州地震局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州地震局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.红河州地震监测预警及震害风险防治中心

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，主动对接红河州建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区发展战略，主动融入和全面服务应急管理体系推动防震减灾融合式发展，围绕加快新时代防震减灾事业现代化的战略目标，强化公共地震安全服务，加强防震减灾科学普及，加快发展现代地震基本业务，为高效推进红河州高质量发展提供地震安全保障。

　　二是全力做好震情跟踪工作。牢固树立“震情第一”观念，加强全州地震监测站网建设，配合省地震局对石屏乾阳山观测站洞体观测项目建设洞体和观测室设备安装；加强红河州32个地球物理台站、113个宏观观测点异常核实分析，落实震情会商制度，做好震情跟踪监视工作，研判震情形势；督促县市强化全州测震、强震动及地球物理台网运维管理，保证仪器正常运转，观测资料连续可靠，夯实监测基础提升监测质量。持续做好定点宏观测报点动态管理，严格落实宏微观异常报送，进一步提高全州地震监测质量。落实周、月、半年、年度及震报紧急震情会商制度，认真做好震情跟踪分析。做好重要时段地震安保工作。抓好震情监视跟踪，做好重要时段地震安全保障工作。进一步做好地震监测预报预警工作，强化地震预警基础和核心系统保障能力建设，做好州内153个地震监测台站和47个地震预警终端试运行管理，发挥地震预警系统减灾实效。

　　三是进一步强化地震灾害风险防范。全面完成地震灾害风险调查，摸清地震灾害风险底数，制定有效应对方案，推进风险普查数据在灾害防治工作中的应用；做好建设工程抗震设防监督检查，切实履行监管责任；做好“互联网+监管”政务服务事项，营造良好政务服务环境；加强地震科普宣传和示范创建，提高全社会防震意识和避震能力；开展地震应急防范准备工作检查，督促提高全州应急防范能力；落实全国房屋实施抗震设防信息采集，抓实地震灾害风险普查和重点隐患排查，统筹抓好地震高烈度区断裂周边农村房屋抽样调查，为提高全州震害防御能力，提出有针对性建议。持续抓好地震应急基础数据库的更新录入工作，不断提高录入数据质量。做好《建设工程抗震管理条例》的宣贯工作。

　　四是进一步加强防震减灾科普宣传。落实《云南省防震减灾科普工作五年规划》，加大宣传力度拓展防震科普知识宣传渠道，鼓励各市县开展村级演练，不断增强全社会防震减灾救灾意识，提升自救互救能力。利用“7·28”唐山地震纪念日、“11·6”云南省防震减灾日等重要时间节点，积极开展形式多样的防震减灾科普宣传活动，不断提高社会公众防震减灾综合能力。

　　五是进一步健全完善应急救援体系。抓好《州抗震救灾指挥部关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的落实，按照新修订的《云南省地震应急预案》，及时修订完善《红河州地震应急预案》，并指导好县市级对预案的修订工作。进一步健全完善“全灾种，大应急”体制下的地震应急管理机制，提高地震应急处置工作效率。加强地震应急值守，落实24小时值班值守制度，及时有序开展地震应急处置。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入490.25万元，其中：一般公共预算490.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加5.54万元，主要原因分析是卫生健康支出和住房保障支出较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入490.25万元，其中:本年收入490.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加5.54万元，主要原因分析是卫生健康支出和住房保障支出较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出490.25万元。财政拨款安排支出490.25万元，其中：基本支出439.25万元，与上年对比增加12.38万元，主要原因分析一是卫生健康支出和住房保障支出较上年增加，二是本年无上年结转收入；项目支出51.00万元，与上年对比1.00万元，主要原因分析是地震业务经费较上年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.17万元，主要用于参公离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.28万元，主要用于事业离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.02万元，主要用于参公人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.99万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于在职及离退休人员大病补充统筹基金。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出32.51万元，主要用于在职人员公积金缴存。

　　灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行支出325.54万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费支出和保障机关运行的公用经费支出。

　　灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测支出51.00万元，主要用于保障现有观测台站、群测群防、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测支出5.00万元，主要用于红河、元阳地震观测站科普宣传展室建设。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额12.71万元，其中：政府采购货物预算6.36万元、政府采购服务预算6.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.95万元，较上年减少0.25万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州地震局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年比较无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州地震局2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.25万元，下降20.83%，国内公务接待批次为20次，共计接待135人次。

　　与上年减少的原因是厉行节约，逐年压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州地震局2022年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　与上年比较无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州地震局2022年度项目有两个，一个是州本级项目，一个是州对下专项转移支付项目。

　　（一）州本级项目

　　州本级项目是地震业务经费，此项目经费主要是保障现有观测台站、群测群防工作、科普宣传、信息网络等正常运维管理支出。2022年项目绩效目标共计25条，分别是：

　　1.产出指标-数量指标-全年系统联通调试次数：按照工作职责，每月对互联互通系统进行调试,全年不少于12次。

　　2.产出指标-数量指标-利用互联互通系统开展月震情视频会商次数：每年通过互联互通系统进行视频会商次数不少于10次。

　　3.产出指标-数量指标-参加省地震局视频会商次数：按照省局要求，全省各地州市轮流参加省局视频会商，全年不少于10次。

　　4.产出指标-数量指标-科普宣传材料印制份数：根据工作计划，印制科普宣传材料和数据光盘不少于10000份。

　　5.产出指标-数量指标-全州定点地震宏观测报点观测日志及月报表数：按照工作制度，全州定点宏观测报点按时填写观测日志和月报，全年不少于40000条。

　　6.产出指标-数量指标-州地震局上报的地震宏微观异常零报告次数：按照省局要求，按时上报宏微观零异常报告，全年不少于44次。

　　7.产出指标-数量指标-全州二氧化碳观测网上报日观测数据数：全州二氧化碳观测点每天按时观测，及时收取数据，全年不少于3000个观测数据。

　　8.产出指标-数量指标-举办全州地震系统业务培训次数：根据工作计划，举办观测质量评比报告编写培训1次。

　　9.产出指标-数量指标-参加培训人员数：根据省局评比规则，我州7个县市进行报告编写，参与培训人员不少于10人。

　　10.产出指标-数量指标-举办业务培训班时间：根据工作计划，举办观测质量评比报告编写培训时间3天。

　　11.产出指标-数量指标-新增观测设备数：按照工作计划，购置2套观测设备。

　　12.产出指标-数量指标-州地震局上报的震情跟踪工作月报数：按照工作要求，每月编写上报震情跟踪工作总结，全年不少于12期。

　　13.产出指标-数量指标-震情跟踪检查次数：按照工作计划，至少对全州县市进行一次震情跟踪工作检查。

　　14.产出指标-数量指标-培训活动出席率：根据省局评比规则，我州7个县市进行报告编写，至少5个县市参与集中培训。

　　15.产出指标-数量指标-震情会商与地震应急响应技术系统网络连通率：按照工作要求，按时对互联互通系统进行调试联通，全年连通率不低于90%。

　　16.产出指标-数量指标-地震短信发布系统网络连通率：按照工作要求，要确保地震短信发送平台工作正常运转，全年连通率不低于90%。

　　17.产出指标-数量指标-观测站观测数据完整率：加强监测管理，提高观测数据完整率，全年数据完整率不低于90%。

　　18.产出指标-数量指标-观测仪器正常运转率：加强监测仪器管理，确保仪器正常运转，全年仪器正常运转率不低于90%。

　　19.产出指标-时效指标-预算执行进度：加快资金执行进度，确保全年项目资金执行率不低于95%。

　　20.产出指标-时效指标-震情信息系统维护及时率：加强信息网络管理，确保震情信息系统正常运转，全年系统维护及时率不低于95%。

　　21.产出指标-时效指标-地震应急响应及时率：加强震情值班管理，确保地震发生时及时进行应急响应，全年响应及时率不低于95%。

　　22.产出指标-时效指标-项目完成时间：2022年12月底前完成项目各项目标。

　　23.产出指标-成本指标-资金总投入：实际支出超过项目总金额95%以上。

　　24.效益指标-社会效益指标-防震减灾科普宣传成效：通过防震减灾科普宣传，受众人数10000人以上为好，5000人以上为一般，低于5000人为差。

　　25.满意度指标-服务对象满意度指标-调查地群众满意度：群众对防震减灾工作的认可度不低于90%。

　　（二）州对下专项转移支付项目

　　州对下专项转移支付项目是红河州南部高烈度地区防震减灾补助经费，主要是在元阳、红河地震观测站建设防震减灾科普文化展室，拓展地震观测站功能。2022年项目绩效目标共计8条，分别是：

　　1.产出指标-数量指标-完善洞体工程建设：建设防震减灾科普宣传展室数不少于2个。

　　2.产出指标-数量指标-防震减灾科普宣传展室面积：建设防震减灾科普宣传展室面积不少于50平方米。

　　3.产出指标-数量指标-每年通过科普展室受教育人数：全年通过科普展室受教育人数不少于450人。

　　4.产出指标-数量指标-防震减灾科普宣传渠道数：增加防震减灾科普宣传渠道数2条。

　　5.产出指标-时效指标-预算执行进度：加快资金执行进度，全年项目资金执行率不低于95%。

　　6.产出指标-时效指标-项目完成时间：2022年12月底前完成项目各项目标。

　　7.效益指标-社会效益指标-是否促进了防震减灾科普宣传工作：通过项目建设，促进防震减灾科普宣传工作。

　　8.满意度指标-服务对象满意度指标-社会满意度：调查社会对该项目建设满意度不低于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　2.群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和上报。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州地震局2022年机关运行经费安排53.83万元，与上年对比增加2.13万元，主要原因分析是其他公用支出经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州地震局资产总额153.93万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产131.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.24万元，其中固定资产减少17.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300800111