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　　红河州工业和信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州工业和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州工业和信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州工业和信息化局2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕20号），红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局（以下简称州工业和信息化局）是红河州人民政府工作部门，为正处级，加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责：

　　1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划；推进全州产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全州工业行业质量管理工作。

　　3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全州工业应急管理、产业安全工作；负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责全州工业和信息化行业管理；负责全州盐业行政管理；负责全州报废汽车回收行业监督管理；组织制定全州工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进全州工业体制改革和管理创新；负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、州财政专项资金安排的意见；拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全州引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州工业和信息化节能工作；研究制定全州民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　8.指导全州中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全州信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全州信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.统一配置和管理全州无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.负责全州军民融合发展工作的综合协调督导落实。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　13.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州工业和信息化局共设置19个内设机构（正科级），包括：办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科（州盐务管理局）、原材料工业科（州黄金管理局）、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、军民融合科、行业安全应急监管科、人事科，机关及直属单位党委、离退休人员办公室。

　　所属事业单位5个，分别是：

　　1.州散装水泥办公室（州墙体材料革新领导小组办公室）；

　　2.州无线电监测站；

　　3.州盐业监管支队；

　　4.州中小企业服务中心；

　　5.州节能监察支队。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，是全力推进“十四五”规划落实的关键时期，工业经济发展至关重要、举足轻重。红河州将深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会和州第九次党代会精神，聚焦打造世界一流“三张牌”示范区，紧扣州委“13568”工作思路，推进工业现代化转型发展，着力提高工业在全州国民经济中的比重，努力建设世界一流“绿色能源牌”，引领红河州新型工业振兴之路，为红河州高质量跨越发展作出更大贡献。

　　1.锚定发展目标，全力推动工业强州建设。

　　坚定不移实施工业强州战略，在全州上下形成大抓产业、主攻工业、大兴实体的浓厚氛围，进一步凝聚工业发展共识和合力，确保全州工业经济平稳运行，力争2022年全州规模以上工业增长12%以上，工业对全州经济社会发展支撑作用更加凸显；力争到“十四五”末全州工业发展实现“1338”目标。

　　2.聚焦重点产业，加快构建现代工业体系。

　　依托红河州产业优势和资源禀赋，对标省州“十四五”产业规划布局，着力构建“4+N”现代工业产业体系。2022年，全州制造业占全部工业的比重达65%左右。一是全产业链重塑有色金属产业。二是全产业链重塑烟草制品业。三是加快提升电子信息产业。四是快速扩大绿色食品加工业。五是积极发展特色优势产业集群。

　　3.明确重点任务，推动工业现代化转型发展。

　　一是坚持绿色发展。完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作。二是推动数字赋能。支持企业创新应用5G、工业互联网、人工智能等新一代信息通信技术，开展网络化、数字化、智能化改造。三是加快园区经济发展。深化“三区联动”“县市区融合”，引导优势产业、优质资源、优秀企业向园区集中，把自贸试验区红河片区、蒙自经开区、红河综保区打造成全州工业发展高地和外向型产业洼地。四是培育壮大市场主体。五是加强政策支持，鼓励企业积极参与“两化”融合。六是推动5G场景在各领域的运用。

　　4.壮大民营经济，不断夯实我州经济基础。

　　多措并举保持民营经济继续平稳快速增长，力争2022年民营经济市场主体达到30万户，比2021年增长9%以上,第一、二、三产业民营经济增加值比重进一步优化。

　　5.做好节能降耗工作，优化我州工业发展底色。

　　进一步强化分析，积极开展节能宣传，指导县市及相关企业正确处理好经济增长与节能降耗的关系，持续加强日常节能监督管理；做好我州工业企业节能诊断工作，力争完成全州工业企业的节能诊断工作，同时做好工业节能诊断工作总结和优秀案例的推荐，加强诊断成果应用。

　　6.狠抓党的建设，在强化纪律作风上攻坚突破。

　　全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是始终坚持把纪律和规矩挺在前面，确保上级各项决策部署落到实处。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是持之以恒抓好作风建设，严守中央八项规定精神，严防“四风”反弹。四是坚决落实党对工信工作的领导。把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，为工业经济高质量发展提供坚强的政治保证。五是结合党史学习教育，进一步开展为民办实事和服务企业6+N等一系列活动，按各村实际持续参与和推动扎实开展“干部规划家乡”行动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制55人，工勤人员编制6人，事业编制26人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 88人，其中：离休 4人，退休 84人（不含州散装水泥办纳入企业养老保险1人）。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3080.88万元，其中：一般公共预算3035.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入45.5万元。

　　与上年3034.73万元对比增加46.15万元，增长1.52%，主要原因：一是本年净增加在职人员5人和调整公积金计算基数，导致基本支出增加156.65万元，本年其他收入列入预算增加45.5万元；二是本年减少项目支出156万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3035.38万元，其中:本年收入3035.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3035.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年3034.73万元对比增加0.65万元，增长0.02%，主要原因：一是本年净增加在职人员5人和调整公积金基数，导致基本支出增加156.65万元；二是本年减少项目支出156万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3080.88万元。财政拨款安排支出 3035.38万元，其中：基本支出1876.38万元，与上年1719.73对比增加156.65万元，增长9.11%，主要原因分析是本年净增在职人员5人和调整公积金计算基数；项目支出1159万元，与上年1315万元对比减少156万元，减少11.86%，主要原因分析：一是本年新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项705万元，与上年持平，二是规模以上工业企业提质增效奖励专项资金425万元，较上年510万元减少85万元，三是纳规升规及相关业务培训29万元，较上年100万元减少71万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出245.95万元，其中：

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休83.03万元，主要用于行政单位离休人员支出和离退休公用经费。

　　（2）2080502事业单位离退休0.11万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.12万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

　　（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，主要用于本年退休职工职业年金记实。

　　2.卫生健康支出173.70万元，其中：

　　（1）2101101行政单位医疗75.12万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

　　（2）2101102事业单位医疗27.48万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

　　（3）2101103公务员医疗补助65.22万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　（4）2101199 其他行政事业单位医疗支出5.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

　　3.资源勘探工业信息等支出2489.11万元，其中：

　　（1）2150501行政运行1006.28万元，主要用于行政在职人员支出及公用经费。

　　（2）2150517工业和信息产业支持1159万元，主要用于新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金705万元，规模以上企业提质增效奖励专项资金425万元，州级纳规升规及相关业务培训经费29万元。

　　（3）2150550事业运行323.83万元，主要用于事业在职人员经费及公用经费。

　　4.住房保障支出126.62万元，其中：

　　2210201住房保障支出126.62万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出1526.86万元，（其中：基本支出1526.86万元，项目支出0万元）。

　　（1）基本工资355.04万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本工资支出。

　　（2）津贴补贴385.43万元，全部为基本支出，主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　（3）奖金185.81万元，全部为基本支出，主要用于行政在职人员年终奖励和绩效奖励。

　　（4）绩效工资119.31万元，全部为基本支出，主要用于事业人员绩效工资和绩效奖励支出。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费156.12万元，全部为基本支出，主要用于在职人员单位承担部分基本养老保险缴费支出。

　　（6）职业年金缴费6.69万元，全部为基本支出，主要用于本年退休人员单位承担部分职业年金记实支出。

　　（7）职工基本医疗保险缴费102.6万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　（8）公务员医疗补助缴费65.22万元，全部为基本支出，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　（9）其他社会保障缴费24.02万元，全部为基本支出，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险、残疾人就业保障金支出。

　　（10）住房公积金126.62万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　2.商品和服务支出287.76万元，（其中：基本支出258.76万元，项目支出29万元）。

　　（1）办公费25.77万元，全部为基本支出，主要用于机关运行办公费支出。

　　（2）水费2.71万元，全部为基本支出，主要用于机关运行饮用水和无线电管理办公室办公用水支出。

　　（3）电费4.85万元，全部为基本支出，主要用于机关运行电费支出。

　　（4）邮电费6.2万元，全部为基本支出，主要用于机关运行邮电费支出。

　　（5）物业管理费4.42万元，全部为基本支出，主要用于机关运行物业管理费支出。

　　（6）差旅费50万元，全部为基本支出，主要用于机关运行差旅费支出。

　　（7）因公出国（境）费用7万元，全部为基本支出，主要用于领导随同省厅或州委州政府安排因公出国（境）支出。

　　（8）维修（护）费0.5万元，全部为基本支出，主要用于机关运行维修（护）支出。

　　（9）会议费1万元，全部为基本支出，主要用于机关运行会议费支出。

　　（10）培训费39.39万元，其中：基本支出10.39万元，项目支出29万元，基本支出主要用于职工教育经费和其他培训费，项目支出主要用于纳规升规及相关业务培训。

　　（11）公务接待费3.7万元，全部为基本支出，主要用于机关运行公务接待支出。

　　（12）劳务费7万元，全部为基本支出，主要用于机关运行临时工工资和其他劳务支出。

　　（13）委托业务费4万元，全部为基本支出，主要用于委托中介机构开展绩效评价等支出。

　　（14）工会经费13.47万元，全部为基本支出，主要用于缴上级工会及基层工会活动支出。

　　（15）福利费16.85万元，全部为基本支出，主要用于职工福利支出。

　　（16）公务用车运行维护费13.39万元，全部为基本支出，主要用于公务用车运行维护支出。

　　（17）其他交通费67.48万元，全部为基本支出，主要用于行政人员公务用车补贴和公务租车费用。

　　（18）其他商品和服务支出20.03万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员公用支出、困难企业职工春节慰问等支出。

　　3.对个人和家庭的补助85.76万元，（其中：基本支出85.76万元，项目支出0万元）。

　　（1）离休费69.54万元，全部为基本支出，主要用于离休人员离休费支出。

　　（2）生活补助14.25万元，全部为基本支出，主要用于建国初参加革命工作人员生活补助、遗属补助。

　　（3）其他对个人和家庭的补助1.97万元，全部为基本支出，主要用于厅级离退休干部体检费、离退休党支部支委补贴。

　　4.资本性支出5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于办公设备购置支出。

　　5.其他支出1130万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1130万元），主要用于新增规模以上工业企业纳规升规奖励和规模以上工业企业提质增效奖励。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此公开事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此公开事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　州对下专项转移支付预算1130万元，功能科目分组为2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展，其中：

　　1.新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金705万元，主要用于新增规模以上工业企业纳规升规奖励补助。

　　2.规模以上工业企业提质增效奖励专项资金425万元，主要用于规模以上工业企业提质增效奖励补助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额20.16万元，其中：政府采购货物预算20.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　编制政府购买服务预算，共涉及项目8个，政府购买服务预算资金50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.32万元，较上年34.16万元减少0.84万元，下降2.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为7万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　无变化原因：本年因公出国（境）费用同上年无变动，本部门不组织因公出国（境）团组，但局领导会根据州委、州政府及省厅工作安排随同出国（境）。　　

    （二）公务接待费

　　红河州工业和信息化局2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年7.76万元减少0.26万元，下降3.35%，国内公务接待批次为46次，共计接待470人次。

　　减少原因：本年进一步规范公务接待事项，减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为18.82万元，较上年19.4万元减少0.58万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费18.82万元，较上年19.4万元减少0.58万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　公务用车购置与运行维护费减少原因是：本年进一步规范公务用车，减少公务用车运行维护支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）新增规模以上工业企业纳规升规奖励专项资金绩效目标

　　1.申报纳规升规企业户数大于等于40户；2.对符合奖励企业补助每户补助15万元；3.资金拨付及时率100%；4.拉动全州工业增加值增长2%左右；5.2021年规模以上工业企业总户数470户；6.企业满意度80%以上。

　　（二）规模以上企业提质增效奖励专项资金绩效目标

　　1.规模以上工业企业产值1600亿元；2.全年规模以上企业提质增效奖励专项资金拨付9月30日前完成80%，11月30日前完成95%；3.奖励标准：对年内工业总产值达50亿元以上且年度增速达15%的存量规上工业企业，奖励20万元；对年内工业总产值达10亿元以上至50亿元且年度增速达20%的存量规上工业企业，奖励15万元；对年内工业总产值达5亿元以上至10亿元且年度增速达25%的存量规上工业企业，奖励10万元；4.规模以上工业增加值增速达11%；5.企业满意度80%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6.州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

　　7.规模以上工业企业：指具有独立法人资格，且年营业务收入2000万元以上（2000万以下为规模以下企业），申报纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　8.纳规工业企业定义：指当年新开工项目当年投产，并达到规模以上工业企业条件，纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　9.升规工业企业定义：指现有规模以下工业企业，当年达到规模以上工业企业条件，并纳入国家统计联网直报系统统计的工业企业。

　　10.工业提质增效：指促进工业转型升级，提高工业的整体素质和核心竞争力，推动工业发展方式的根本转变，提高工业经济发展质量与效益，加快构建现代工业产业体系，实现工业持续健康平稳发展。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州工业和信息化局2022年机关运行经费安排258.76万元，主要用于办公费、差旅费、三公经费、培训费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费，其他交通费等保障机关运转支出。与上年240.57万元对比增加18.19万元，增长7.56%，主要原因分析：本年净增加在职人员5人导致公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，红河州工业和信息化局部门资产总额3637.38万元，其中，流动资产1737.06万元，固定资产1898.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少642.11万元，其中：固定资产减少491.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损划转资产131项，账面原值164.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入31.81万元，其中：出租资产420.8平方米，资产出租收入31.81万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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