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红河日报社2022年预算公开目录

　　第一部分 红河日报社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河日报社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河日报社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流，是红河州新闻宣传的重要媒体之一。

　　（二）机构设置情况。

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、党群工作部、总编室、重点报道部、记者中心、编辑发布中心、营销推广中心、技术研发服务中心、大数据管理中心、图片视频中心、评定考核中心、文化产业发展中心、融媒体发展部、融媒体协调部。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.红河日报社；

　　2.红河网。

　　（三）重点工作概述。

　　红河日报社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会及习近平总书记“七一”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会和州第九次党代会精神，围绕中心、服务大局，奋力推进报社全媒体深度融合发展，持续提升报社发展质量、品牌和影响力，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有98人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障31人。

　　离退休人员30人，其中： 离休1人，退休29人。

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入2098.15万元，其中：一般公共预算838.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1260万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，总体增加1224万元，主要原因分析2022年工资福利支出较上年增加了11万元，主要为养老保险、基本医疗保险、住房公积金。项目经费减少了红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元和《红河网》租用和维护费补助资金3万元。总体预算收入中增加了事业收入1260万元。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入2098.15万元，其中:本年收入2098.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，总体增加1224万元，主要原因分析2022年工资福利支出较上年增加了11万元，主要为养老保险、基本医疗保险、住房公积金。项目经费减少47万元，红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元和《中国红河网》租用和维护费补助资金3万元。总体预算收入中增加了事业收入1260万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2098.15万元。财政拨款安排支出838.15万元，其中：基本支出806.15万元，与上年对比增加11万元，主要原因分析2022年增加了养老保险、基本医疗保险、住房公积金；项目支出32万元，与上年对比减少47万元，主要原因分析减少了一个项目，红河日报社融媒体平台网络安全三级等保建设项目补助44万元和《红河网》租用和维护费补助资金3万元。事业支出1260万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行支出为1706.6万元，其中：本级财力安排446.60万元，事业支出为1260万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出。

　　文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出本级财力安排126.1万元，其中基本支出为94.10万元，项目支出为32万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位离退休本级财力安排17.21万元，主要用于离退休人员特需费、公用经费补助支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排106万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗本级财力安排38.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本级财力安排23.39万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出本级财力安排2.55万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本级财力安排77.86万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河日报社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.44万元，较上年减少0.67万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河日报社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费。

　　红河日报社2022年公务接待费预算为4.51万元，较上年减少0.14万元，下降3.01%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

　　减少的原因为强化“三公”经费管理要求，从严从紧控制相关支出，做到较上年递减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河日报社2022年公务用车购置及运行维护费为16.93万元，较上年减少0.53万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费16.93万元，较上年减少0.53万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因为强化“三公”经费管理要求，从严从紧控制相关支出，做到较上年递减。公务用车保有量较上年减少1辆，车辆使用年限已到，按程序进行了资产报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目为《红河网》线路租用和维护费32万元。主要用于红河网服务器、储存空间及互联网带宽租用及网络维护支出，保障中国红河网站各项功能、服务正常安全运行。其中：20万元的空间租用费及网络宽带使用费，红河网站由于没有建设自己的网站机房，每年以租用的方式在中国移动红河分公司IDC机房租用15台服务器及一条200MB的互联网宽带作为网站运行的硬件设施。15台服务器用于网站系统的搭建，包括web服务器、数据库服务，媒资服务器、备份服务器、文件服务器、搜索服务器、论坛服务器等。一条200MB的互联网宽带主要是提供用户访问网站接入。作为每年的固定支出，每年通过与中国移动红河分公司签订的合作协议支付给中国移动红河分公司。12万元的网络维护费用，作为红河州内主流的新闻网站，红河网站承担了我州大量的外宣任务，为宣传红河、推介红河做了大量的工作。红河网站全年运作完成情况，长期以来，红河网站致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的综合性门户网站。自2009年红河州深化完善文化体制改革、红河日报社回归党委序列以来，红河网站在发展建设方面有了长足进步，获得过第七届中国互联网站长年会评选的“最具媒体影响力奖”，中国地市报研究会评选的“第二届中国地市新闻网站十强”。这些奖项的获得，说明红河网在全国的知名度和影响力快速得到提升。

　　红河网不仅是州委宣传部的网站，同时也是州广电局的网站，是红河日报、红河广播电视台新闻宣传工作的延伸平台，每日更新新闻数百条，日点击量近12万次，最高日访问量超过28万次，在云南省州市网站中各项指标排在前列。2021年访问量达到2200万人次，全年共完成州委宣传部安排的州内宣传报道26000条；完成中宣部、省委宣传部安排的国际、国内、省内宣传报道6000条；管理审核发布红河论坛相关帖子数万条；同步直播了红河电视台、红河人民广播电台的节目；及时挂出了红河日报、红河电视台的图文新闻和新闻视频节目；及时挂出了红河日报电子报，红河手机报，出色完成了党委、政府交给的外宣任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　收费成本补偿：报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补报社经费开支不足部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河日报社2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。（报社属于定额补助事业单位）

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河日报社资产总额317.95万元，其中，流动资产180.04万元，固定资产76.53万元，对外投资及有价证券60万元，在建工程0万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少227.64万元，其中固定资产增加27.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.07万元；报废报损资产1项，账面原值22.07万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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