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　　红河州人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

　　第一部分红河州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州人力资源和社会保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州人力资源和社会保障局2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构（正科级）和机关及直属单位党委，包括：（一）办公室、（二）政策法规科、（三）规划财务科（统计调查办公室）、（四）州就业局、（五）州人力资源市场管理办公室、（六）职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）劳动关系科、（十）工资福利科、（十一）养老保险科、（十二）失业保险科、（十三）工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、（十四）社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、（十五）劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、（十六）考试管理科、（十七）人事科（离退休人员办公室）,州劳动人事争议仲裁院,州社会保险局。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，红河州人力资源和社会保障局将坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，紧扣就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫 “三个重点”，全面推进就业创业、社会保障、人才队伍建设、和谐劳动关系 “四项工作”，着力抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，确保就业局势稳定，深化社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，扎实推进人社扶贫，为巩固脱贫攻坚成果贡献人社力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制158人，其中：行政编制95人，工勤人员编制15人，事业编制48人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员67人，其中： 离休1人，退休66人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入28494.32万元，其中：一般公共预算28494.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少5122.59万元，主要原因：1.本年取消了对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金项目资金预算安排。2.基层服务设施建设项目配套补助资金（开远、石屏、弥勒、元阳、绿春）、社会保险业务经费、红河州人力资源社会保障专项经费的补助等项目经费预算安排较上年减少。3.减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助（退休费）。4.人员调动影响人员经费及公用经费的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入28494.32万元，其中:本年收入28494.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28494.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少5122.59万元，主要原因：1.本年取消了对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金项目资金预算安排。2.基层服务设施建设项目配套补助资金（开远、石屏、弥勒、元阳、绿春）、社会保险业务经费、红河州人力资源社会保障专项经费的补助等项目经费预算安排较上年减少。3.减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助（退休费）。4.人员调动影响人员经费及公用经费的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出28494.32万元。财政拨款安排支出28494.32万元，其中：基本支出19896.73万元，与上年对比减少664.55万元，主要原因：减少1.对机关事业单位基本养老保险基金的补助（退休费）、2.人员调动影响人员经费及公用经费的减少；项目支出8597.59万元，与上年对比减少4458.04万元，主要原因分析：1.本年取消了对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金项目资金预算安排。2.基层服务设施建设项目配套补助资金（开远、石屏、弥勒、元阳、绿春）、社会保险业务经费、红河州人力资源社会保障专项经费的补助等项目经费预算安排较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101款安排支出2292.79万元，主要用于行政运行经费支出；2080102款安排支出12万元，主要用于一般行政管理事务支出；2080108款安排支出44万元，主要用于信息化建设支出；2080199款安排支出1235万元，主要用于其他人力资源和社会保障局管理事务支出；2080501款安排支出6594.76万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；2080502款安排支出10176.9万元，主要用于归口管理的事业单位离退休；2080505款安排支出278.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出47.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080507款安排支出3500万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助；2080799款安排支出1万元，主要用于其他就业补助支出；2210201款安排支出226.33万元，主要用于住房公积金；2101101款安排支出135.3万元，主要用于行政单位医疗；2101102款安排支出48.39万元，主要用于事业单位医疗；2101103款安排支出88.07万元，主要用于公务员医疗补助；2101199款安排支出7.7万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2300248款安排支出3805.59万元，主要用于社会保险和就业共同财政事权转移支付支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，2080199款主要用于县市就业和社会保障服务中心、乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建；2300248款主要用于全州城乡居民基本养老金支出、高校毕业生就业见习生活补助、享受相关社会保险经费的“三支一扶”在岗人员。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　基层就业和社会保障服务设施建设项目（开远、石屏、弥勒、元阳、绿春），金额133.4万元，主要用于：县市就业和社会保障服务中心、乡镇（街道）级就业和社会保障服务站新建；城乡居民养老保险州级财政配套专项资金，金额3532万元，主要用于全州城乡居民基本养老金支出；高校毕业生就业见习生活补助经费，金额115.84万元，主要用于高校毕业生就业见习生活补助；红河州“三支一扶”人员社会保险费预算经费，金额157.75万元，主要用于享受相关社会保险经费的“三支一扶”在岗人员。

　　六、政府采购预算情况　　

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.32万元，其中：政府采购货物预算18.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.1万元，较上年减少14.38万元，下降21.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为5.1万元，较上年减少0.24万元，下降4.49%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　减少原因：严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少12.01万元，下降37.52%，国内公务接待批次为83次，共计接待520人次。

　　减少原因：1.执行中央八项规定，公务接待从俭，强化经费监控；2.疫情期间，尽量减少聚集接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年减少2.13万元，下降7.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费26万元，较上年减少2.13万元，下降7.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州人力资源和社会保障局2022年重点项目共4项，其中：1.红河州“三支一扶”人员社会保险费预算安排157.75万元。产出指标-数量指标-享受相关社会保险经费的“三支一扶”在岗人员：158人，产出指标-数量指标-2021年计划招募的“三支一扶”对象享受社会保险人数58人；产出指标-质量指标-“三支一扶”对象享受社会保险发放准确率：=100%；产出指标-时效指标-“三支一扶”人员保险发放及时率：=100%；产出指标-成本指标-各县市相关社保缴费每人补助标准：≧573元/人；效益指标-社会效益指标-提高“三支一扶”大学生保障水平：有所提高，效益指标-社会效益指标-促进社会稳定：效果显著；满意度指标-服务对象满意度指标-“三支一扶”大学生满意度：≧99%。2.城乡居民养老保险州级财政配套专项资金预算安排3532万元。产出指标-数量指标-参保人数：≧233万人，产出指标-数量指标-人均缴费标准：≧100元/年，产出指标-数量指标-个人缴费补贴标准：30元/年，产出指标-数量指标-人均基础养老金支出水平：≧113元；产出指标-质量指标-居民养老保险覆盖率：=100%，产出指标-质量指标-养老金待遇发放准确率：=100%，产出指标-质量指标-州级资金到位及时率：=100%；效益指标-社会效益指标-养老金按时足额发放率：=100%，效益指标-社会效益指标-享受待遇的城乡老年居民人数：≧51万人，效益指标-社会效益指标-城乡居民基本养老保险政策知晓率：≧90%；满意度指标-服务对象满意度指标-参保人员满意度：≧95%。3.高校毕业生就业见习生活补助经费预算安排115.84万元。产出指标-数量指标-就业见习项目管理人员数量：≧14人，产出指标-数量指标-完成见习任务数：≧630人；产出指标-质量指标-见习生平均留用率：≧35%，产出指标-质量指标-就业见习人员见习期不超过12个月：≦12月，产出指标-质量指标-就业见习补贴发放准确率：≧95%；产出指标-时效指标-资金在规定时间内下达率：≧95%，产出指标-时效指标-补贴（预算）资金在规定时间内支付到位率：≧95%，产出指标-时效指标-就业见习补贴发放完成时间：≦2021年底前；产出指标-成本指标-就业见习补贴发放人均标准：≧1000元/人·月；效益指标-社会效益指标-年末高校毕业生总体就业率：≧90%；满意度指标-服务对象满意度指标-就业扶持政策经办服务满意度：≧90%，满意度指标-服务对象满意度指标-高校毕业生对就业见习补贴满意度：≧90%。4.财政对退休人员养老金的补助资金预算安排3500万元。产出指标-数量指标-获补对象数：5605人；产出指标-数量指标-参保缴费人数：10489人；产出指标-质量指标-社会化发放率：=100%，产出指标-质量指标-兑现准确率：=100%；产出指标-时效指标-发放及时率：=100%；产出指标-成本指标-月人均养老金支出：≥5480元/人·月；效益指标-社会效益指标-养老金上访案件数：≤2件，效益指标-可持续影响指标-缴费费率：=24%；效益指标-可持续影响指标-全省上年在岗职工月平均工资：≥6284元/人·月；满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度：≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排394.21万元，与上年对比增加16.56万元，主要原因增加部门基本运行成本，但需按照厉行节约要求严格规范和控制三公经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州人力资源和社会保障局资产总额566.99万元，其中，流动资产207.52万元，固定资产235.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产124.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少133.66万元，其中固定资产增加54.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

红河州人力资源和社会保障局

2022年3月1日

　　监督索引号53250000231600111