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　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　贯彻执行《文物保护法》《云南省哈尼梯田保护管理条例》和文化部《世界文化遗产保护管理办法》、农业部《中国重要农业文化遗产管理办法（试行）》、国家林业局《国家湿地公园管理办法（试行）》等法律法规；组织实施红河哈尼梯田保护管理相关规划；监测哈尼梯田资源状况，收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立档案；组织开展与哈尼梯田有关的科研、科普、展示和宣传教育等活动；监督指导哈尼梯田资源的开发利用；审核哈尼梯田重点保护区内基础设施及其他公共设施建设等项目；负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；依法制定出台收取相关规费的办法；行使相关法律法规赋予的行政处罚权等。

　　（二）机构设置情况。

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局属于公益一类全额拨款的正处级事业单位，无下属单位，内设办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科4个正科级机构，人员编制15名。

　　（三）重点工作概述。

　　2022年，哈尼梯田保护管理局将以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省委省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神，强化责任担当，全力攻坚克难，积极推动哈尼梯田保护与利用向新的更高水平迈进，重点抓好几个方面的工作：

　　1.强化哈尼梯田原真性保护。认真遵守《保护世界文化和自然遗产公约》，严格执行《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》及其实施办法，依法依规保护好森林、村寨、梯田、水系“四素同构”的生态系统和民族传统文化，留住“古村”“古貌”“古种”“古法”“古文化”，让梯田的唯一性和突出普遍价值得到彰显。

　　2.以“数字赋能”哈尼梯田保护发展。推动实施“数字红河哈尼梯田”项目建设，汇集自然资源规划、农业农村、林草、水利等部门基础数据信息，全面监测哈尼梯田核心区土壤、气温、降水、水源等资源，建立哈尼梯田核心区环境动态监测系统，实施农药化肥管制及监测，提供溯源依据，实施精准保护治理，构建在网络空间可实时巡视的“稻鱼鸭”生态循环农业，打造世界遗产地高品质生态农业品牌。运用无人机、卫星图像等先进的数字化、智慧化遥感遥测手段，定期开展耕种情况和新建房情况摸底，实现村庄建房和梯田耕种情况动态数字化管理。进一步制定政策，构建机制，汇集文旅、农业农村、林草等行业政策补助资金资源精准到户补偿种田者，切实提升农民种田的积极性，让哈尼梯田景观创造者共享发展成果，实现梯田的可持续保护发展。

　　3.推动重点项目建设助力保护发展。推动元阳县哈尼梯田田园综合体、元阳县民用机场、元阳县哈尼梯田小镇配套功能设施、红河县撒玛坝哈尼梯田农耕文化旅游体验带等项目建设。重点实施元阳县哈尼梯田田园综合体项目，以综合体建设提升元阳哈尼梯田农业、服务业及旅游业综合实力，拓展农业产业链、价值链新业态，打造宜居宜业特色村形态结构和产业结构，直接带动 77 个自然村、5.06 万人实现增收，打造乡村振兴的示范区。

　　4.积极创新保护管理模式。建立市场准入和行业标准制度，提高世界文化遗产核心区准入门槛，实行哈尼梯田保护负面清单管理。建立旅游开发收益反哺机制，增强群众保护哈尼梯田的积极性和主动性；深入推进爱国卫生“七个专项”行动进乡镇、村寨，引导当地群众提升卫生意识，消除裸露垃圾，督促餐馆、酒店整改达标，解决脏乱差卫生问题。

　　二、预算单位基本情况

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入10266.64万元，其中：一般公共预算10266.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比财务总收入增加8908.54万元，主要增加原因是2022年增加了哈尼梯田保护与发展专项经费项目9000.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入10266.64万元，其中:本年收入10266.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10266.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加8908.54万元，主要增加原因是2022年增加了哈尼梯田保护与发展专项经费项目9000.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出10266.64万元。财政拨款安排支出10266.64万元，其中：基本支出266.64万元，与上年对比增加7.54万元，主要增加原因工资有所变动；项目支出10000.00万元，与上年对比增加8901.00万元，主要增加原因是2022年增加了哈尼梯田保护与发展专项经费项目9000.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　“2013105专项业务”支出20.00万元，主要用于州史志办党政数据库正常运转维修等费用支出；

　　“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出100.00万元，主要用于红河哈尼梯田志编辑、校对、排版、印刷、出版、发行等费用支出；

　　“2070199其他文化和旅游支出”支出2730.00万元，主要用于州委宣传部宣传营销等费用支出；

　　“2070204文物保护”支出190.55万元，主要用于本单位工资支出；

　　“2070299其他文物支出”支出7150.00万元，主要用于哈尼梯田“四素同构”生态修复工程，数字梯田、监测体系建设，村庄民居保护，规划创作科研项目（前期）及污染防治，文化传承，梯田产业发展及项目运行管理等支出；

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出28.32万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

　　“2101102事业单位医疗”支出17.72万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

　　“2101103公务员医疗补助”支出6.95万元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　“2210201住房公积金”支出22.57万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　我单位列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项项目清单为：州对下专项转移支付金额“2070299其他文物支出”500.00万元，其中：元阳县200.00万元、红河县100.00万元、绿春县100.00万元、金平县100.00万元，主要用于哈尼梯田（湿地）保护修复、巡查、监测、对外交流宣传教育培训、产业发展、挖掘传承梯田文化、设备采购及项目管理等费用支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目248个，政府采购预算总额8036.75万元，其中：政府采购货物预算43.75万元、政府采购服务预算2733.00万元、政府采购工程预算5260.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.60万元，较上年减少0.50万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年因公出国（境）费预算为4.70万元，较上年减少0.10万元，下降2.08%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，压缩节约因公出国(境)费。

　　（二）公务接待费。

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.40万元，下降13.79%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2022年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，与上年相同，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费7.40万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，严格控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.哈尼梯田保护管理专项经费（950.00万元）绩效目标：做好哈尼梯田（湿地）保护巡查监测工作、做好哈尼梯田特色产业发展扶持工作、做好红河哈尼梯田宣传教育监测培训和对外交流工作等，通过项目的实施，建成生态文明、文化多元、民族团结、社会和谐、经济发展的美丽家园；成为可持续发展世界知名生态旅游目的地。

　　2.对外交流宣传教育培训经费（50.00万元）绩效目标：积极做好对外文化、经济和科研交流工作，增强公众对遗产价值的认知与支持，促进国内外文化交流；认真做好哈尼梯田宣传教育、培训工作，增强公众对哈尼梯田的认知与保护，通过宣传教育，让世界知道哈尼梯田在红河，让红河走向世界。

　　3.哈尼梯田保护与发展专项经费（9000.00万元）绩效目标：做好哈尼梯田“四素同构”生态修复，“数字梯田”等监测体系建设，村庄民居保护，污染防治，文化传承，梯田产业发展，党政数据库及配套网站管理维护和红河哈尼梯田志出版，宣传展示、规划编制，设备采购及项目运行管理等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田四素同构”的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额35.98万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产35.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.08万元，其中固定资产增加18.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.57万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073600111