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　　红河州强制隔离戒毒所2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州强制隔离戒毒所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　    （1）贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

　　    （2）履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

　　    （3）履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

　　    （4）履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

　　    （5）负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

　　    （6）负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

　　    （7）加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

　　    （8）负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

　　    （9）负责对国有资产的监督管理。

　　    （10）完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州强制隔离戒毒所设纪委、政治处和18个内设机构，分别为：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活管理科、卫生科（卫生所）、习艺劳动科（加挂国有资产监督管理综合科牌子）、警戒保卫科、调查科、信息技术科、财务科（加挂国有资产监督管理财务科牌子）、监察审计室、后勤保障科、第一至第六个强戒管理大队。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，全所工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，学习党的十九届六中全会精神，大力弘扬伟大建党精神，按照司法部的工作部署和省戒毒局“七抓一考核”的工作要求，坚持政治建警，打造过硬队伍，坚守安全底线，落实安全责任，提高教育戒治质量，防范化解风险，埋头苦干、勇毅前行，坚决打赢疫情防控阻击战和安全稳定保卫战，以优异成绩迎接党的二十大召开。

　　一是要深入学习领会党的十九届六中全会精神。党的十九届六中全会是在党成立一百周年的重要历史时刻，在党和人民实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，正向着全面建成社会主义现代化强国第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头召开的重要会议。全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，体现了党中央对党的百年奋斗的新认识，是一篇光辉的马克思主义纲领性文献，是新时代中国共产党人不忘初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言，是以史为鉴、开创未来、实现中华民族伟大复兴的行动指南，对于推动全党进一步统一思想、统一意志、统一行动，团结带领全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义新的伟大胜利具有重大现实意义和深远历史意义。同时，党的二十大也即将在2022年下半年召开，全所党员干部、警察职工要把学习贯彻全会精神作为重大政治任务，通过理论学习中心组学习、支部“三会一课”、主题宣讲等多种形式，原原本本学、领会精神学、掌握实质学，读原文、悟原理，深刻领会要点要义，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，用全会精神统一思想、凝聚共识、坚定信心、增强斗志，推动学习贯彻全会精神走深走实。

　　二是要始终如一抓好场所安全稳定。要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作系列重要指示批示精神，认真贯彻上级关于疫情防控工作的部署要求，严格执行《关于调整疫情防控常态化条件下场所管理执勤备勤模式的方案》、“平安戒毒所建设活动实施方案”，提高政治站位，做到守土有责、守土担责、守土尽责。要责任再压实、措施再具体、工作再细致，扛起政治责任。保持清醒头脑，将常态化疫情防控作为最大任务抓紧抓实抓细，坚决完成司法部“把疫情封堵排除在大墙之外”和省司法厅“决不让疫情流入所区”的硬任务。要坚持“三个一切”、“三防一安全”、“六必”工作要求，坚持疫情防控和场所安全稳定两手抓两手硬，不厌战、不松懈、不麻痹，慎终如始，始终如一，全力打好打赢疫情防控阻击战、场所安全稳定保卫战。

　　三是要强化执法规范化建设。要紧密结合场所安全稳定和戒毒执法规范化工作中的薄弱环节，抓实《戒毒工作基本规范》和《戒毒工作条例》的学习、应用，认真落实三部委《戒毒治疗管理部分》和《执法管理工作规定》。要进一步落实严格规范公正文明执法，给警察戴上“紧箍”的同时穿上“防护服”，把加强教育和强化督导相结合，坚决杜绝管理不规范、执法不公正等现象。要按照推进场所规范化管理的工作要求，进一步健全完善学习制度、工作纪律、保密要求、值班备勤、现场管理、车辆管理、内务管理等规章制度，实行规范管理，强化严格管理。要强化智慧戒毒规范化建设，强化执法监督管理，强化“七抓一考核”，推动“清隐患、抓整治、稳收官”专项活动取得实实在在的成效。

　　四是要建设高素质警察队伍。要在新的起点上全面加强和改进司法行政戒毒人民警察队伍建设，积极推进司法行政戒毒警察管理体制和工作机制改革，不断强化司法行政戒毒警察队伍建设。针对履职能力弱的现状，解决不会干、不想干、不愿干的问题，探索解决问题的新办法和新措施，切实提升适应新形势新要求的工作新方式、新方法。要狠抓队伍纪律作风建设、党史学习教育、警察执法权益、执法监督建设、政治理论武装、业务知识培训、警务技能培训等工作，重点加强实战化建设，分类别、分业务针对岗位专业需求，科学开展“教、学、练、战、考”为一体的岗位练兵，不断提升队伍综合素质和能力。

　　五是要加快新所改扩建项目建设。要全力推进新所改扩建项目建设，积极争取省级、州级部门领导的大力支持和相关部门的协调配合，认真落实第一责任人制度和“一岗双责”，建立主要领导带头亲自抓，分管领导具体抓，工作专班专门抓的工作机制，全力担起第一责任人职责。要认真贯彻落实各项工作制度，及时制定完善工作方案，协调解决改扩建项目建设工作中的相关问题，将改扩建项目建设纳入年度重点工作任务，设立项目监督员和巡查员，确保改扩建项目目标任务层层压实，力争在2022年内一期项目竣工投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制110人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3,876.55万元，其中：一般公共预算3,483.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转单位自有资金收入392.87万元。。

　　与上年对比，财务总收入增加575.32万元，主要原因分析：一是2021年实行职级并行，养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等增加；二是单位自有资金纳入预算管理。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 3,483.68万元，其中:本年收入3,483.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,483.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入增加182.45万元，主要原因分析：2021年实行职级并行，养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3,876.55万元。财政拨款安排支出 3,483.68万元，其中：基本支出3,464.68万元，与上年对比增加186.45万元，增长5.69%，主要原因分析：2021年实行职级并行，养老保险、基本医疗保险、公务员补助、住房公积金等增加；项目支出19.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降17.39%，主要原因分析：严格中央八项规定，厉行节约，确保“三保”任务，压缩一般支出，故本年项目支出较上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“204（类）-08（款）-01（项）行政运行”2,386.39万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所工资福利支出、日常公用经费、辅警服装经费、设备购置；“204（类）公共安全支出”334.80万元，主要用于公共安全方面支出；“204（类）-08（款）-99（项）其他强制隔离戒毒支出”主要用于人民警察服装经费；“208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休”2.03万元，主要用于退休人员公用经费、退休支部书记支委补贴、退休支部党建工作等；“208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”264.36万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所基本养老保险缴费；“208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”20.1万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所职业年金缴费；“210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗”176.79万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所行政人员医疗保险缴费；“210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助”74.19万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所行政人员医疗补助缴费；“210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出”4.55万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所人员大病医疗补助缴费；“221（类）-02（款）-01（项）住房公积金”201.47万元，主要用于红河州强制隔离戒毒所干警职工住房公积金缴纳。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额314.46万元，其中：政府采购货物预算293.16万元、政府采购服务预算21.30万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州强制隔离戒毒所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.52万元，较上年增加0.50万元，增长2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州强制隔离戒毒所2022年因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年3.00万元相比，与之持平，无增加减少，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　较上年无变化，主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定和省、州有关要求，有效控制因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　红河州强制隔离戒毒所2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年1.00万元相比，增加0.50万元，增长50%，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

　　较上年增长，主要原因是：云南省强制隔离戒毒局及上级相关领导对我所改扩建项目加大监督指导力度；中国共产党第二十次全国代表大会即将召开，为维护场所安全稳定，上级对我所的安全维稳工作进行全面检查等原因，公务接待费预算较上年略有增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州强制隔离戒毒所2022年公务用车购置及运行维护费为13.02万元，较上年13.02万元相比，与之持平，无增加减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加减少；公务用车运行维护费13.02万元，较上年无增加减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　较上年无变化，主要原因是：根据中央、省、州执行中央八项规定等厉行节约要求，有效控制公务用车运行维护费和购置费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　保障红河州强制隔离戒毒所2021年新调入人民警察首次着装和2001—2020年首次着装换装。

　　2022年财政预算安排19.00万元人民警察服装费，人民警察的主要职责是执法、维持公共安全，保护人民生命安全及财产不受侵犯。人民警察执法执勤统一着警察制服，是警察身份的象征和标志，确保执法工作公正、规范和统一。红河州强制隔离戒毒所按照司法部的部署和省戒毒局“六个一考核”的重点工作要求，坚持政治建警，打造过硬队伍，坚守安全底线，落实安全责任，提高戒治质量，防范化解风险，真抓实干，主动作为，确保场所安全稳定，确保各项工作任务圆满完成。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　强制隔离戒毒：对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，送司法行政强制隔离戒毒所收戒矫治。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州强制隔离戒毒所2022年机关运行经费安排412.14万元，与上年对比增加13.56万元，增长3.40%，主要原因分析：2021年根据中央省州执行中央八项规定和厉行节约原则，红河州人民政府严格控制物业管理、水、电等费用，并将该项费用预算列入红河州州级机关事务管理局控制使用；驻村扶贫队员工作经费列入红河州扶贫开发办公室控制使用，2022年严格政府会计制度，将本单位物业管理、水、电等费用纳入部门预算管理，故机关运行经费较上年略有增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州强制隔离戒毒所资产总额8,030.24万元，其中，流动资产822.77万元，固定资产279.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,921.60万元，无形资产6.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,771.46万元，其中固定资产增加54.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003200400100111