监督索引号53250000276100000

　　红河州红十字会2022年预算公开目录

　　第一部分红河州红十字会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州红十字会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州红十字会2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　州红十字会是从事人道主义的社会救助团体，以保护人的生命、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨。州红十字会在州委、州政府的领导和云南省红十字会指导下开展工作，主要工作职能是：

　　一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

　　三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　六是参加国际人道主义救援工作；

　　七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

　　九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

　　十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　十二是指导全州各县市红十字会工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个正科级内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部、监事会秘书科，下设备灾救灾中心加挂应急救护培训中心全额公益一类事业单位。所属单位1个，单位名称是：红河哈尼族彝族自治州红十字会。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，红十字会主要任务是：紧紧围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设团结进步美丽红河作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成以下工作：

　　1、开展红十字博爱送万家、博爱周活动；

　　2、做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作；

　　3、举办应急救护培训；

　　4、开展宣传筹资活动；

　　5、开展志愿服务工作；

　　6、做好应急救援队的野外训练工作；

　　7、做好与越南老街红十字会的交流互动长效机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入405.14万元，其中：一般公共预算405.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加56.44万元，主要原因分析：一是红十字会专项经费比上年增加7万元；二是红十字人道医疗救助金减少20万元；三是在职人员工资和日常公务经费比上年增加44.58万元；四是医疗保险费比上年增加12.59万元；五是在职人员住房公积金比上年增加12.27万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 405.14万元，其中:本年收入405.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加56.44万元，主要原因分析：一是红十字会专项经费比上年增加7万元；二是红十字人道医疗救助金减少20万元；三是在职人员工资和日常公务经费比上年增加44.58万元；四是医疗保险费比上年增加12.59万元；五是在职人员住房公积金比上年增加12.27万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 405.14万元。财政拨款安排支出 405.14万元，其中：基本支出378.14万元，与上年对比增加69.44万元，主要原因分析：一是在职人员工资和日常公务经费比上年增加44.58万元；二是医疗保险费比上年增加12.59万元；三是在职人员住房公积金比上年增加12.27万元；项目支出27万元，与上年对比减少13万元，主要原因分析：一是红十字会专项经费比上年增加7万元；二是红十字人道医疗救助金减少20万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501-行政单位离退休：0.11万元，用于本单位2名退休人员的公用经费；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：34万元，用于在职人员的养老保险缴费；

　　2081601-行政运行：283.65万元，主要用于在职人员工资、公用经费、工伤生育险、公车补贴等；

　　2081699-其他红十字事业支出：27万元，主要用于2022年开展的重点工作；

　　2101101-行政单位医疗支出：19.49万元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

　　2101102-事业单位医疗支出：3.1万元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费；

　　2101103-公务员医疗补助：9.47万元，主要用于在职人员按比例提取的大病医疗保险缴费；

　　2101199-其他行政事业单位医疗支出：0.7万元，主要用于在职人员按比例提取的医疗互助金缴费；

　　2210201-住房公积金：27.62万元，主要用于在职人员按比例提取需在工资中发放的公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.47万元，其中：政府采购货物预算7.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.77万元，较上年减少0.21万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州红十字会2022年因公出国（境）费预算为4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　减少变化原因：因新冠肺炎疫情影响，预计云南省红十字会组团1次，本单位预计1人参加，出访地预计将在周边国家进行，估算出国（境）经费减少0.15万元。

　　（二）公务接待费

　　红河州红十字会2022年公务接待费预算为2.07万元，较上年减少0.06万元，下降2.81%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　减少变化原因：考虑到新冠肺炎疫情影响，人员外出流动减少，从而适当减少公务接待费的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　持平变化原因：本单位在公务用车改革中，已不在保留公务用车，因此2022年不在预算中编制公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州红十字会2022项目主要围绕年初制定的工作计划，广泛动员和凝聚人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。

　　2022年重点项目绩效目标如下：

　　一是提高救灾仓库物资的安全，增强面对突发应急灾害救援的能力，年内完成救灾救助物资出入库500万元；二是广泛开展应急救护培训。年内开展应急救护知识普及不低于20期1000人；三是开展人道救助。年内开展“博爱送万家”、“博爱助医”和“博爱助学”等人道救助活动，预计救助贫困群体20,000人，投入救助款物100万元以上；四是开展“三献”工作，招募造血干细胞志愿者数量260人次，招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量2,500人，新增基层组织26家以上。五是通过开展人道资源动员工作，年内预计完成各项人道资源动员款物600万元；六是积极发挥民间外交作用，根据工作需要与省内外红十字会和越南接边地区地方红十字间开展交流合作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州红十字会2022年机关运行经费安排46.96万元，增加7.96万元，主要原因分析：在职人员增加和正常晋升工资，导致相应的日常公用经费、福利费、职工教育费、工会经费等都不同程度增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州红十字会资产总额260.38万元，其中，流动资产7.65万元，固定资产107.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程145万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.89万元，其中固定资产减少3.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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