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　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规。

　　2.负责经开区国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划、专项规划的编制和报批；会同有关部门做好经开区地下空间开发利用。为区内项目办理规划“一书两证”及规划核实验收备案的初审工作；配合相关职能部门对经开区规划实施管理和监督检查。

　　3.组织实施经开区基础设施建设，包括建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，组织和协调经开区基础设施建设工作；

　　4.负责经开区市政基础设施维修、绿化管养、道路清扫保洁、路灯管护等工作；

　　5.服务和指导入园企业办理规划、建设报批相关手续，配合主管部门对建筑业进行管理；

　　6.承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.行政审批工作。积极为入园项目办理规划“一书两证”的初审工作。

　　2.加快经开区规划编制。做好与红河州、蒙自市、个旧市的国土空间规划编制衔接工作。通过经开区规划编制工作不断完善，为经开区和城镇的开发建设、市政工程控制、空间环境布局等提供较为科学的指导依据。

　　3.进一步抓紧完善经开区基础设施建设。做好上海路北片区市政道路、产城融合区提质改造工程等重点项目的建设管理工作。做好市政基础设施的日常管理工作。

　　4.加强经开区城市建设管理。配合相关监管部门进一步加大蒙自经开区城市监察管理力度。加强建筑质量安全管理，优化建设领域安全生产环节，坚决杜绝安全生产事故的发生。

　　5.提升服务意识，重点项目服务主动作为。以重点项目建设为中心，集中精力、加强服务，积极为入园企业及经开区规划范围内产业办理相关规划建设手续。积极跟进入园建设项目、对开工项目，加强服务，提前告知规划建设手续办理程序及所需资料，积极协助企业完成规划建设手续的办理和审批。同时，主动加强与各级各部门的协调联系，加快项目审批、简化办事程序、提高办事效率，为投资者创造更加优质高效的服务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人，编外聘用人员3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 6073.75万元，其中：一般公共预算6073.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少16929.67万元，下降73.6%，主要原因是本年度比2021年新建市政基础设施工程项目减少，所需工程款减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 6073.75万元，其中:本年收入6073.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6073.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少16929.67万元，下降73.6%，主要原因分析是项目支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 6073.75万元。财政拨款安排支出 6073.75万元，其中：基本支出103.75万元，与上年对比减少17.67万元，下降14.55 %，主要原因是人员工资减少；项目支出5970万元，与上年对比减少16912万元，下降73.91%，主要原因是项目支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.25万元，主要用于部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，较上年预算数减少1.14万元，主要原因是人员减少。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元，主要用于部门职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支，较上年预算数增加0.03万元，增加的主要原因是缴费金额调整。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.43万元，主要用于部门行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费，较上年预算数减少0.84万元，主要原因是人员减少。

　　4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.64万元，主要用于部门行政性（行政和参公管理的事业单位）医疗补助，较上年预算数减少0.3万元，主要原因是缴费金额调整。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.18万元，主要用于部门事业性医疗补助，较上年预算数减少0.01万元，主要原因是缴费金额调整。

　　6. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行84.97万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。较上年预算数减少14.56万元，主要原因是人员减少。

　　7. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理368万元，主要用于规划编制及管理费用，较上年预算数增加178万元，主要原因是开展总规修编工作。

　　8. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出5310万元，主要用于市政基础设施工程项目建设及维修管理，较上年预算数减少17120万元，主要是新建市政基础设施工程项目减少，所需工程款减少。

　　9.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生280万元，主要用于市政基础设施的清扫保洁、管护等费用，较上年预算数增加30万元，主要原因是管护工程量增加。

　　10. 城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督12万元，主要用于建设市场管理工作，较上年预算数持平。

　　11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.93万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支，较上年预算数减少0.85万元，主要原因是人员减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额299.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算299.4万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：厉行节约，严格执行“八项”规定，减少公务接待人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局将充分发挥职能作用，一是有效开展建设项目规划手续初审工作；二是做好辖区内市政基础设施建管护工作及配合相关部门开展好专项工作和常态化监督管理工作；三是抓牢基础设施建设、不断改善投资环境。

　　城乡社区规划与管理资金。积极为入园项目办理规划“一书两证”的初审工作。做好与红河州、蒙自市、个旧市的国土空间规划编制衔接工作。通过经开区规划编制工作不断完善，为经开区和城镇的开发建设、市政工程控制、空间环境布局等提供较为科学的指导依据。

　　城乡社区公共设施资金。完善经开区市政基础设施建设。做好区内市政设施新建、提质改造工程、维修管理等重点项目的建设管理工作。

　　城乡社区环境卫生资金。切实加强道路、行道树、道路照明设施、排水设施及其附属设施的维护管理。

　　建设市场管理与监督资金。结合经开区实际，积极主动配合蒙自市、个旧市建筑领域相关的监管部门开展辖区内建设项目安全生产工作，确保全区建设项目安全生产、文明施工。

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2022年机关运行经费财政拨款预算13.4万元，与上年对比减少2.02万元，下降13.1%，主要原因是：由于人员减少，所以机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自经济技术开发区规划建设局资产总额170.84万元，其中，流动资产168.03万元，固定资产2.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少187.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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