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　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年预算公开目录

　　第一部分红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个副科级内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

　　所属单位1个，即红河阿姆山省级自然保护区管护局。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化党建引领，筑牢思想根基。严格按照上级党委、党组的决策部署，切实抓好党风廉政建设、意识形态、党建等工作责任落实。一是进一步提高政治能力。教育引导全体干部职工旗帜鲜明讲政治，把握两个大局，心怀国之大者，主动担当作为，以实际行动树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是切实履行好党建、党风廉政建设主体责任，认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，推进党支部标准化规范化建设全面贯彻中央和省州纪委全会精神，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，三是切实履行好意识形态主体责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习习近平生态文明思想、意识形态重要论述和考察云南重要讲话精神，做到常学常新、常悟常进。

　　2.推进自然保护地整合优化。按照保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的要求，在当前整合优化预案基础上，围绕整合优化政策及标准、“回头看”相关要求，科学界定范围、优化管控分区，确保重要生态系统、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重点保护对象得到有效保护。

　　3.加强自然保护地监督管理。按照《自然保护地监督工作办法》，结合国家林草局对国家级自然保护地的监督、“全省自然保护地天空地一体化地类变化监测”、“省生态环境保护督察”，以及其他各项涉自然保护地的督查检查，及时组织开展自然保护地问题排查和整改工作。同时，结合职能职责，建立健全自然保护地监督检查、资源保护等各项管理制度。

　　4.加强管护能力建设。按照省政府批复的《红河阿姆山省级自然保护区总体规划》，结合州“十四五”林业和草原发展规划，加强保护区局机关业务用房、管护站点业务用房等基础设施建设，完善管护、巡护、保护和保育、科研监测和宣教等设施设备，强化巡护网络建设，搭建天空地人一体化监控网络。

　　5.加强野生动植物保护。开展保护区重点保护野生动植物分布点、数量、生存状况摸底调查，全面掌握重点保护野生动植物种群及生境、保护状况等，逐步构建协调统一的重点保护野生动植物资源及栖息地监测体系。积极申报极小种群野生植物保护项目，开展伯乐树等明星树种迁地保育工作。开展蜂猴、白鹇等重点保护动物的检查研究，不断提升科研监测水平。

　　6.提升巡护人员综合素质。

　　加强护林员的专业培训学习，如森林防灭火、野生动植物保护知识的学习；运用智能化设备，如GPS定位设备、手机等智能设备的学习使用。加强护林员的年轻化配备，招聘年轻护林员队伍，减少目前护林员老龄化严重的问题，提高护林员的工作积极性、主动性。

　　7.加强执法队伍建设。

　　积极做好执法证件申请和换证工作，让新入职人员尽快加入行政执法队伍，充实行政执法力量。开展林业行政执法知识培训，采取日常自学和集中培训的方式，强化对《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国森林法》等相关法律法规的掌握及应用，不断提升执法队伍能力水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入326.33万元，其中：一般公共预算326.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　2021年部门财务总收入202.05万元，其中：一般公共预算202.05万元，占比100%。2022年部门财务总收入与2021年相比，增加124.28万元，增长38.08%。主要原因分析：2021年年初，本部门在职实有11人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用4人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用3人；2021年11月15日，安置退伍转业军人1名。因此2022年年初，本部门在职实有19人，与上年度相比增加8人。在职实有人员增加使得2022年部门财务总收入大幅度增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 326.33万元，其中:本年收入326.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　2021年部门财政拨款收入202.05万元，其中：本年一般公共预算202.05万元，占比100%。2022年部门财政拨款收入与2021年相比，增加124.28万元，增长38.08%。主要原因分析：2021年年初，本部门在职实有11人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用4人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用3人；2021年11月15日，安置退伍转业军人1名。因此2022年年初，本部门在职实有19人，与上年度相比增加8人。在职实有人员增加使得2022年部门财政拨款收入大幅度增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 326.33万元。财政拨款安排支出 326.33万元，其中：基本支出326.33万元，与上年对比增加124.28万元，增长38.08%。主要原因分析：2021年年初，本部门在职实有11人。2021年1月14日，通过2020年事业单位公开招聘工作人员考试聘用4人；2021年9月7日，通过2021年事业单位公开招聘工作人员考试聘用3人；2021年11月15日，安置退伍转业军人1名。因此2022年年初，本部门在职实有19人，与上年度相比增加8人。在职实有人员增加使得2022年部门预算总支出大幅度增加。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.39万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.72万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗21.35万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助10.07万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　6.农林水支出-林业和草原-事业机构231.04万元，主要用于事业人员基本支出。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.98万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.经济科目分组（其中：基本支出326.33万元，项目支出0万元）。

　　2.基本工资72.51万元(其中：基本支出72.51万元，项目支出0万元)，主要用于在职人员工资支出。

　　3.津贴补贴13.95万元(其中：基本支出13.95万元,项目支出0万元)，主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　4.奖金29.12万元(其中：基本支出29.12万元,项目支出0万元)，主要用于事业人员综合考评绩效奖金、优秀事业人员奖金支出。

　　5.绩效工资89.75万元（基本支出：89.75万元,项目支出0万元），主要用于事业人员基础性、奖励性绩效工资支出。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费33.72万元（其中：基本支出33.72万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

　　7.基本医疗保险21.35万元（其中：基本支出21.35万,元项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险支出。

　　8.公务员医疗保险10.07万元（其中：基本支出10.07万元,项目支出0万元），主要用于单位职工公务员医疗保险支出。

　　9.其他社会保障缴费6.63万元（其中：基本支出6.63万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险、大病医疗保险、残疾人就业保障金支出。

　　10.住房公积金26.98万元（其中：基本支出26.98万元），主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　11.办公费1.29（其中：基本支出1.29万元），主要用于单位日常办公支出。

　　12.差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元），主要用于单位日常差旅费支出。

　　13.公务接待费0.70万元（其中：基本支出0.70万元），主要用于单位日常接待费支出。

　　14.工会经费3.11万元（其中：基本支出3.11万元），主要用于单位工会经费支出。

　　15福利费3.88万元（其中：基本支出3.88万元），主要用于单位福利费支出。

　　16.水费0.27万元（其中：基本支出0.27万元），主要用于单位水费支出。

　　17.电费0.53万元（其中：基本支出0.53万元），主要用于单位电费支出。

　　18.物业管理费0.6万元（其中：基本支出0.6万元），主要用于单位物业管理支出。

　　19.公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元），主要用于单位车辆运行维护费支出。

　　20.其他交通费用1.44万元（其中：基本支出1.44万元），主要用于部门州管干部公务交通补贴支出。

　　21.生活补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元），主要用于家庭遗属生活补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，较上年减少0.97万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2022年公务接待费预算为2.93万元，较上年增减少0.95万元，下降24.48%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　原因分析：控制接待次数、降低接待规模

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年减少0.02万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，因2021年度、2022年度均未有新购公务用车计划，故2022年度预算公务用车购置费与上年度相比无变化，均为0.00元；公务用车运行维护费5.8万元，减少0.02万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无此事项公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门无此事项公开

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局部门资产总额75.18万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产73.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.74万元，其中固定资产增加11.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300101100111