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　　红河州畜牧技术推广站2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化生猪生产恢复发展。加大生猪规模养殖场扶持力度，提高生猪自给率。加快推进温氏三百万头生猪产业化养殖基地项目建设，提升生猪产能。积极抓好生猪生产发展的政策落地见效。强化技术服务工作，强化生猪标准化规模养殖，提升养殖水平和养殖效益。强化生猪养殖生物安全防护水平，不断提升防疫能力，力争全年实现生猪生产基本恢复常年平均水平。

　　2.强化畜禽粪污资源化利用。以实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目为契机，以源头减量、过程控制、末端利用为治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，全州畜禽粪污综合利用率进一步提高，超过92%以上，确保建水、弥勒有机肥厂通过验收投产。

　　3.强化数字畜牧建设应用。全面优化完善全州高原特色畜牧业信息化数据平台体系建设，完成500家规模养殖场畜牧业数据化服务平台与物联网有效连接工作，实现畜禽养殖可视化，有效拓展产品销路和畜产品的品牌辨识度；完成5家智慧养殖试点，提高畜禽养殖数字化、智慧化、信息化发展水平。

　　4.强化畜牧业品牌建设。积极开展调查研究，加强省级专家的对接协调工作。开展规模养殖产业基地认证工作。做好地方优良品种资源的开发利用工作，指导畜禽地方特色品牌的打造培育；指导畜牧企业申报国级、省级和州级农业产业化重点龙头企业；大力推进畜禽标准化规模养殖进程，积极开展畜禽标准化示范场创建活动。指导开展“一县一业”、省“10大名品”申报工作。

　　5.强化课题试验工作。开展红河谷经济开放开发带臂形草示范推广及应用、茶花鸡二号新品种示范推广等课题。完成红河谷经济开放开发带臂形草示范推广及应用项目、红河州加快恢复生猪生产试验示范项目科技成果申报和课题专利申请等畜牧科技成果转化工作。

　　6.强化饲草产业发展。加强优质牧草试验示范推广工作，指导农牧民奖励补助政策兑现和粮改饲项目建设工作，强化饲草业资源调查与统计监测工作，加快推进饲草产业化发展。

　　7.强化种畜禽管理工作。做好种畜禽生产经营许可证的审核发放指导工作，指导种畜禽开展种猪生产性能和优良种猪引种工作。力争建水黄褐鸭省级畜禽遗传资源保种场项目落地。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 326.62万元，其中：一般公共预算326.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少50.27万元，主要原因是今年减少了项目预算支出20万元，减少了退休人员职业年金经费预算，及2人人员工资经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入326.62万元，其中:本年收入326.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少50.27万元，主要原因是今年减少了项目预算支出20万元，减少了退休人员职业年金经费预算，及2人人员工资经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 326.62万元。财政拨款安排支出 326.62万元，其中：基本支出286.62万元，与上年对比减少30.27万元，主要原因是减少了退休人员职业年金经费预算，及2人人员工资经费预算；项目支出40万元，与上年对比减少20万元，主要原因是减少了项目经费补助。

　　按功能科目分类情况，主要用于1. 2080502款事业单位离退休2022年预算数为0.61万元，较上年预算数持平。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为30.02万元，较上年预算数增加2.44万元，主要是在职职工工资增加，所以基数增加。

　　3.21011行政事业单位医疗款30.12万元，较上年预算数增加2.69万元，主要原因是在职职工工资增加，所以基数增加。

　　4. 2130104款事业运行2022年预算数为202.03万元，较上年预算数减少28.04万元，主要是减少了退休人员职业年金经费预算，及2人人员工资经费预算。

　　4.2130106款科技转化与推广服务2022年预算40万元，较上年预算数减少20万元。主要是项目经费减少。

　　5. 2210201住房公积金2022年预算数为23.84万元，较上年预算数增加4.74万元，主要是工资增加，基数增加，所以预算金额就增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。无此类情况。

    （二）按既定政策标准测算补助事项。无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项。无此类情况。

    　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.34万元，较上年减少0.29万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为2.55万元，较上年减少0.08万元，下降3%。预计接待20批次255人。

　　减少原因是因为单位内部加强内部控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是因为单位内部加强内部控制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度畜牧技术推广40万项目绩效目标：一是全面完成基础推广任务。完成牛冻精改良12万头，猪杂交改良50万胎，推广青贮饲料70万吨，氨化饲料25万吨，推广种植优质牧草26万亩，培训1期130人次；二是完成课题研究工作，畜牧科技成果转化工作成效明显，出成果、出专利，完成科技成果奖申报工作。三是数字畜牧建设任务，逐步实现畜牧业信息化管理。聚力构建红河州畜牧业内循环发展体系，全面推动新时代全州高原特色现代畜牧业高质量跨越发展，向打造世界一流“绿色食品牌”示范区优质畜禽供给基地目标迈出了新步伐，助推乡村振兴和农民增收的作用更加凸显。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州畜牧技术推广站资产总额61.50万元，其中，流动资产2.7万元，固定资产52.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.12万元，其中固定资产　减少7.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532601300111