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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

　　1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2．深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3．组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

　　4．掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　5．组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　6．指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　7．完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委政法委员会2022年预算编制单位共1个，其中：财政全供给单位1个。州委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦学思践悟，通过开办学习习近平新时代中国特色社会主义思想早读会，习近平法治思想学习研讨班，深刻领会忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”的历史必然性和极端重要性，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

　　2.聚焦服务大局，紧紧盯住影响社会稳定的风险点、矛盾点、隐患点，着力以“五项攻坚行动”为全州经济社会高质量跨越发展“保驾护航”。

　　3.聚焦群众期待，全面深化政法领域改革，优化法治化营商环境，完善政法工作服务，不断提高执法司法质效和公信力，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

　　4.聚焦强基导向，以市域社会治理现代化试点为抓手，深化“雪亮工程”建设应用，强化网格化管理措施，加强重点突出问题治理，严厉打击整治各类违法犯罪，坚决维护社会安定、人民安宁。

　　5.聚焦队伍建设，不断巩固深化政法队伍教育整顿成果，抓实思想政治、党风廉政、能力素质、作风效能、职业保障“五项建设”，着力锻造“头顶理想、胸怀全局、心中有民、手上有招、脚踏实地，团结干、创新干、拼命干”的红河政法铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　中共红河州委政法委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　我委人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

　　离退休人员 13人，其中：离休 2人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2037.28万元，其中：一般公共预算2037.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2022年部门财务收入2037.28万元比上年1605.06万元增加了432.22万元，增长率为26.93%，主要原因分析：2022年工资福利支出数为948.87万元比2021年922.27万元增加了26.60万元，主要增加原因是2021在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；对个人和家庭补助33.47万元比2021年33.46万元减少了0.01万元，与去年基本持平；商品和服务支出160.94万元比2021年159.33万元增加了1.61万元，主要增加原因是2021年人员调动增加；项目经费894万元比2021年490万元增加了404万元，主要原因是:为确保全州社会大局稳定，财政安排的项目经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2037.28 万元，其中:本年收入2037.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2037.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2022年部门财务收入2037.28万元比2021年 1605.06万元增加了432.22万元，增长率为26.93%，主要原因分析：2022年工资福利支出数为948.87万元比2021年922.27万元增加了26.60万元，主要增加原因是2021在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；对个人和家庭补助33.47万元比2021年33.46万元减少了0.01万元，与去年基本持平；商品和服务支出160.94万元比2021年159.33万元增加了1.61万元，主要增加原因是2021年人员调动增加；项目经费894万元比2021年490万元增长了404万元，主要原因是为确保全州社会大局稳定，财政安排的项目经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2037.28万元。财政拨款安排支出2037.28万元，其中：基本支出1143.28万元，比2021年1115.06万元增加28.22万元，主要原因是2021在职人员职务级别工资正常晋升和人员调动增加了工资福利支出；项目支出894万元比2021年490万元增长了404万元，主要原因是：为确保全州社会大局稳定，财政安排的项目经费有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2022年基本支出和项目支出预算，基本支出功能科目为2013101款行政运行，预算安排了818.84万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励、公务员奖励、工伤保险、工会经费、福利费、职工教育经费、公务交通费、商品和服务支出中基础办公费和绩效办公费。2080501款行政单位离退休34.60万元，主要用于安排离休人员离休费、离休、退休人员公用经费、离休人员特需费。2080505款机关事业单位基本养老保险费支出96.12万元。2080506款机关事业单位职业年金缴费支出21.60万元。2101101款行政单位医疗支出62.43万元；2101102事业单位医疗支出1.86万元；2101103款公务员医疗补助支出28.59万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出1.89万元。2210201款住房公积金77.35万元。项目支出功能科目为2013199款其他相关机构事务支出894万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于2013199款其他相关机构事务支出，根据项目需要，对全州13县市转移支付160万元。因项目涉密，具体内容略。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我委无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我委无经济社会事业发展事项。

　　功能科目分组，主要用于2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，根据项目需要，综治维稳及扫黑除恶对全州13县市转移支付补助经费155万元；特定项目政03对全州13县市转移支付160万元。因项目涉密，具体内容略。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额64.50万元,其中:政府采购货物预算43.60万元、政府采购服务预算20.90万元， 政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年25.52万元减少6.52万元，减少25.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委政法委员会2022年因公出国（境）费预算为5万元，较上年减少2万元，减少28.57%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。减少的原因：受疫情影响，出国因素不确定，适当调减出国经费。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委政法委员会2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，减少14.29%，国内公务接待批次为70次，共计接待680人次。

　　减少的原因：主要是编制预算时就按照2021年国内公务接待实际支出数及每年相对下降一定比例原则进行预算编制，所以2022的国内公务接待费预算有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年减少4.02万元，减少26.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费11万元，较上年减少4.02万元，减少26.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的原因：编制预算时按照2021年公务用车运行维护费实际支出数及每年相对下降一定比例原则进行预算编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共红河州委政法委员会2022年绩效指标值设定依据是《中共红河州委 红河州人民政府关于深化平安红河建设的决定》（红发〔2013〕40号）等相关文件，州财政预算批复。主要绩效目标: 2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕州第九次党代会提出工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以强边固防、防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。

　　中共红河州委政法委员会2022年综治维稳及扫黑除恶专项经费项目安排资金564万元。其中：州本级409万元；对下转移支付155万元）。三级指标，指标值：州委政法委在州委、州政府的坚强领导下，认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、筑牢边境安全屏障、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，社会安定有序、边疆繁荣稳定、边防持续巩固、国家长治久安。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州综治维稳（平安建设）工作目标管理责任分解。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　综合治理专项资金。是根据《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）和省财政厅《省对下专项转移支付资金分配管理办法指导意见》（云财预〔2016〕12号）等有关规定，结合财税体制改革及政法综治维稳工作的实际，州财政整合设立综合治理专项资金（以下简称专项资金），用于支持州本级及县（市）平安红河建设综治维稳工作。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委政法委员会2022年机关运行经费安排160.94万元，与上年对比增加1.61万元，主要原因分析2022年州委政法委机关运行经费 160.94 万元比2021年159.33万元增加1.61万元，增加1.01%。其中：公用经费82.14万元（行政基础公用经费49.31万元；行政绩效公用经费32.83万元）比2021年78.16万元增加了3.98万元，增加5.09%，主要原因是增加了2个事业人员，所以公用经费比去年有所增加。2022年公务用车编制数3辆与2021年持平。在职人员数与2021年持平，所以机关运行经费变动较少，主要是财政比例核定产生的差异。以上经费主要用于机关机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共红河州委政法委员会资产总额14,998.70万元，其中，流动资产8,270.60万元，固定资产205.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,522.12万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11,964.90万元，其中固定资产增加83.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值19.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                                                   　　    中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会

　　                             2022年3月4日

　　监督索引号53250003200100111