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　　红河州气象灾害防御中心2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州气象灾害防御中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州气象灾害防御中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州气象灾害防御中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州气象灾害防御中心成立于2015年，主要职能是：辖区内的气象灾害防御、气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气、气象灾害防御减灾管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位，2021年部门预算编制仅包含本级，为红河州气象局二级预算单位，行政职能由红河州气象局统筹管理，无内设机构设置，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.雷电灾害防御，主要为：雷电监测预警、预报，防雷安全监管、监督检查。防雷安全知识宣传、科普。

　　2.雷击灾害鉴定，主要为：雷电灾情调查与分析评估工作，收集汇总上报雷电灾情，督促、指导遭受雷灾事故的单位和个人采取相应的雷电灾害防护措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入40.38万元，其中：一般公共预算40.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入40.38万元，其中:本年收入40.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 40.38万元。财政拨款安排支出 40.38万元，其中：基本支出40.38万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是红河州气象灾害防御中心增加人员经费0.72万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为4.25万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算为2.71万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的医疗保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为1.06万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的公务员医疗补助支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算为0.11万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的生育保险支出。

　　5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2022年预算为28.8万元，用于发放红河州气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、工伤失业保险，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为3.45万元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职人员的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州气象灾害防御中心2022年无“三公”经费财政拨款预算。与上年对比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出是指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、办公费、培训费、工会经费、福利费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费为2.48万元，主要用于红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、维护费、职工教育经费、工会经费、福利费。与上年对比，增加0.27万元，主要是原因是事业人员公用经费得到充分保障。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州气象灾害防御中心资产总额7.12万元，其中，流动资产0.4万元，固定资产净值6.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　附件：1.红河州气象灾害防御中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　      2.红河州气象灾害防御中心2022年预算公开表

　　                                                                                                                                                                             红河州气象灾害防御中心

　　                                                                                                                                                                                     2022年3月2日

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