监督索引号53250001035700100000

　　红河州广播电视转播台2022年预算公开目录

    第一部分 红河州广播电视转播台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州广播电视转播台2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州广播电视转播台2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，现单位全称为红河州广播电视转播台，是红河州广播电视局下属州级财政全额拨款二级预算单位，其主要职责任务是“播映、转播电视节目，促进社会经济文化发展”。主要工作为担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州广播电视转播台共设置3个内设机构，包括：机房室1个，财务人事科室1个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述。

　　一是全力做好2022年重保期安全播出工作，特别是党的二十大安播保障工作，组织开展业务培训和应急演练；二是推进“三化”美丽台站建设，明确岗位职责，完善值班值守、交接班制度，设备运行流程图及应急操作流程；三是推进智慧化运维建设。制定《红河州广播电视转播台智慧化运维三年行动方案（2022-2024年）》，并按照方案执行本年度计划，完善机房，配电室功能分区整治；四是完成台站700M移频及省级节目无线覆盖工作。配合现场踏勘和数据采集，对700M频率范围内转播中央节目的43、44，和转播地方节目的21频道按照总局和省局的安排规划进行频率迁移，并做好相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入 391.04万元，其中：一般公共预算371.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.61万元。

　　与上年对比增加62.76万元，主要为一是2022年比2021年人员增加，人员经费增加42.34万元，公用经费增加4.81万元，但项目有所减少，所以项目经费减少4万元；二是单位自有资金收入增加19.61万元。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入 371.43万元，其中:本年收入371.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加43.15万元，主要为2022年比2021年人员增加，人员经费增加42.34万元，公用经费增加4.81万元，但项目有所减少，所以项目经费减少4万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 391.04万元。财政拨款安排支出 371.43万元，其中：基本支出351.43万元，与上年对比增加47.15万元，主要2022年比2021年人员增加，人员经费增加42.34万元，公用经费增加4.81万元；项目支出20万元，与上年对比减少4万元，主要为2022年项目有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.207款文化旅游体育与传媒支出265.54万元，其中：2070807款传输发射支出265.54万元。

　　2.208款社会保障和就业支出38.46万元，其中：

　　（1）2080502款事业单位离退休支出2.16万元；

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出36.3万元；

　　3、210卫生健康支出38.35万元，其中：2101102事业单位医疗支出23.10万元；2101103公务员医疗补助13.85万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.40万元。

　　4、221住房保障支出29.08万元，其中：2210201住房公积金支出29.08万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　         无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　         无

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　         无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额14.78万元，其中：政府采购货物预算11.06万元、政府采购服务预算3.72万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州广播电视转播台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年减少1.5万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州广播电视转播台2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费。

　　红河州广播电视转播台2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.5万元，下降62.5%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。公务接待费预算较上年减少的原因是根据州委州政府对公务接待费按比例缩减的相关要求和规定，我单位在去年基础上缩减了公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州广播电视转播台2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费预算较上年减少的原因主要是根据州委州政府对三公经费厉行节约的要求和规定，我单位在去年基础上缩减了公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　11.无形资产：是指政府会计主体拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专业技术等。

　　12.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州广播电视转播台2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州广播电视转播台资产总额516.26万元，其中，流动资产9.64万元，固定资产506.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.2万元，其中固定资产减少279.35万元，主要为2021年个旧庙山发射台整体划转至个旧市广播电视局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001035700100111