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　　红河州自然资源和规划局2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州自然资源和规划局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科、机关及直属单位党委。

　　所属单位8个，分别是：

　　1、红河州州自然资源和规划局执法局；

　　2、红河州州自然资源和规划执法监察支队；

　　3、红河州土地收购储备中心；

　　4、红河州自然资源开发整理中心；

　　5、红河州测绘地理信息服务中心；

　　6、红河州不动产登记中心；

　　7、红河州自然资源规划档案馆；

　　8、红河州城乡规划展览馆；

　　（三）重点工作概述

　　坚持多规合一，优化国土空间开发格局。科学编制国土空间规划，力争11月底前完成县级前期专题编制和论证，为编制能用、管用、好用的规划打下坚实的基础。坚持“自上而下”与“自下而上”相结合，高标准高质量完成“三条控制线”试划工作。完善2021年“干部规划家乡行动”村庄规划编制程序，按计划开展2022年40%的村庄规划编制任务。督促未完成委托的6个县市尽快开展乡镇国土空间规划编制工作。坚持精准供给，提升节约集约利用水平。切实加快推进用地报批。扎实推进增减挂钩项目申报和实施验收。坚持底线思维，推进国土空间生态修复。严守耕地保护红线。重点对拟调出永久基本农田图斑进行核实，确保按时按质完成永久基本农田核实整改补足工作。抓紧推进在建土地整治项目实施，实现到2022年底前，全州新增补充耕地水田规模指标13400亩以上。切实加快历史遗留矿山生态修复。坚持人民立场，维护自然资源所有者权益。全力做好地灾防治。开展地质灾害防治工程建设，实施工程治理和搬迁避让项目，加快推进已完成项目竣工验收工作进度。强化监测预警实践运用，推进2022年普适型监测预警仪器系统建设，积极强化2020-2021年监测预警体系实践运用。强化全州灾害防御体系网格化建设，全力做好主汛期地质灾害防治，普及地质灾害认知能力，提高人民群众知灾、识灾、避灾能力。推动不动产提质增效。按照国家、省级统一部署，推进自然资源确权登记工作确权登记工作。加大互联网+不动产登记的推广应用力度。积极探索推进林权数据整合。坚持执法监管，着力提升依法行政意识。坚持从严管理，全面强化基层党的建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制61人，工勤人员编制11人，事业编制45人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 32人，其中：离休 1人，退休 31人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入19504.75万元，其中：一般公共预算13514.23万元，政府性基金5990.52万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加财务总收入15291.23万元，主要原因一是返还各县市耕地开垦费纳入州级预算，二是红河州土地收储中心返还款列入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入19504.75万元，其中:本年收入19504.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13514.23万元，政府性基金预算财政拨款5990.52万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比本年财政拨款收入增加15291.23万元，主要原因一是返还各县市耕地开垦费纳入州级预算，二是红河州土地收储中心返还款列入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出19504.75万元。财政拨款安排支出 19504.75万元，其中：基本支出2423.40万元，与上年对比增加275.88万元，主要原因是增加人员增加工资；项目支出17081.35万元，与上年对比增加15015.35万元，主要原因一是返还各县市耕地开垦费纳入州级预算，二是红河州土地收储中心返还款列入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休17.68万元，用于支付离休人员工资及公用经费，2080502事业单位离退休0.17万元用于事业人员公用经费，2080505机关事业单位基本养老保险费支出221.60万元用于交纳养老保险金，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.27万元用于缴纳职业年金，2101101行政单位医疗100.23万元用于行政人员医疗保险，2101102事业单位医疗46.81万元用于事业人员医疗保险，2101103公务员医疗补助70.52万元用于公务员医疗保险，2101199其他行政事业单位医疗支出5.25万元用于聘用制公务员医疗保险，2129999其他城乡社区支出37.08万元用于发放临时人员工资，2200101行政运行1158.28万元用于发放在职人员工资及公用经费，2200104自然资源规划及管理550万元用于干部规划家乡专班经费100万元、滇南中心城市国土空间规划编制经费450万元，2200106自然资源利用与保护10020.83万元用于返还各县市耕地开垦费9490.83万元、红河展览馆营运经费270万元、耕地后备资源调查经费260万元，2200107自然资源社会公益服务21.03万元用于上缴残疾人保障金，2200109自然资源调查与确权登记340万元用于不动产登记平台建设，2200114地质勘查与矿产资源管理180万元用于矿产资源评估及编制方案费用，2200150事业运行537.06万元用于发放事业人员工资及公用经费，2210201住房公积金182.42万元为应发职工公积金，2120801征地和拆迁补偿支出5990.52万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：2200106自然资源利用与保护9720.83万元，返还各县市耕地开垦费9490.83万元，耕地后备资源调查经费230万元。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1122.98万元，其中：政府采购货物预算86.98万元、政府采购服务预算1036万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.16万元，较上年减少2.88万元，下降6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州自然资源和规划局2022年因公出国（境）费预算为8万元，较上年减少0.55万元，下降6%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少的原因是压缩出国费用开支。

　　（二）公务接待费

　　红河州自然资源和规划局2022年公务接待费预算为18.16万元，较上年减少1.61万元，下降8%，国内公务接待批次为52次，共计接待1500人次。

　　减少原因是减少公务接待，节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州自然资源和规划局2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少0.72万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少0.72万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因是减少出差次数，从而降低费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　坚持多规合一，优化国土空间开发格局。科学编制国土空间规划，力争11月底前完成县级前期专题编制和论证，为编制能用、管用、好用的规划打下坚实的基础。坚持“自上而下”与“自下而上”相结合，高标准高质量完成“三条控制线”试划工作。推进红河州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。按计划开展2022年40%的村庄规划编制任务。督促未完成委托的6个县市尽快开展乡镇国土空间规划编制工作。坚持精准供给，提升节约集约利用水平。切实加快推进用地报批。扎实推进增减挂钩项目申报和实施验收。坚持底线思维，推进国土空间生态修复。严守耕地保护红线。抓紧推进在建土地整治项目实施，实现到2022年底前，全州新增补充耕地水田规模指标13400亩以上。确保年底如期归还借用省级水田规模指标2859.65亩，助力全州重大建设项目审批提速增效。.切实加快历史遗留矿山生态修复。坚持人民立场，维护自然资源所有者权益。全力做好地灾防治。推动不动产提质增效。坚持执法监管，着力提升依法行政意识。全面加强依法行政。全面加强执法监察。坚持从严管理，全面强化基层党的建设。持续加强机关党组织建设。严肃开展党内政治生活。严格贯彻执行党的政治纪律。严格落实“一岗双责”，加强廉政教育，做好廉政承诺，做好“四述”工作。细化党风廉政建设责任分工、拧紧责任链条。认真践行“四个意识”，强化党内监督执纪问责，扎实做好各项基础工作和重点工作。坚决贯彻落实 中央八项规定精神，聚焦廉政风险点，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，严格按照法定程序推进工作。统筹推进干部培训、作风督查、廉洁教育，不断提升干部职工依法行政、廉洁勤政的工作水平。 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、耕地占补平衡——就是建设用地占用耕地每占一亩耕地必须补充一亩耕地，完不成补充耕地的，可以用资金购买耕地指标。

　　2、群测群防——是指地质灾害防治发动群众，对地质灾害隐患点进行观察并上报自然资源部门及时处置。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州自然资源和规划局2022年机关运行经费安排290.14万元，与上年对比增加30.06万元，主要原因分析是其他交通费用并入和人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州自然资源和规划局资产总额538.21万元，其中，流动资产36.42万元，固定资产501.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,925.47 万元，其中固定资产减少111.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值41.56万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300600111