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　　红河州第三人民医院2022年预算公开目录

　　第一部分红河州第三人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州第三人民医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州第三人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南、辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第三人民医院设有乳腺外科、神经内科、心内科、肾内科、普外科、骨科、甲状腺外科、泌尿外科、麻醉科、眼科、医康养中心、口腔科、神经外科、妇科、产科、儿科、中医科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、肿瘤放疗科、门诊部、耳鼻喉科、体检中心、消化内科、胸外科、康复医学科、呼吸内科、急诊科、重症医学科、药学部、放射科、超声科、核医学科、病理科、检验科、临床分子（基因）检测中心、输血科、消毒供应中心共38个临床医技科室，设有党办、老龄办、投诉办、宣传科、院办、工会、人事科、医保办、设备科、总务·基建科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、科研科、教学科、信息科、审计科、病案管理科、质控办、保卫科、癌症中心办公室、财务科共23个职能管理科室，无下属预算单位。

　　2022年，我院将按照“一院二区”的发展新格局，以“大专科、强综合、精特色”的新发展理念，以成为“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的高水平肿瘤专科医院为愿景，实现综合医院、专科医院和康复医院的同质化发展。

　　1、全面加强公立医院党的建设。深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，将全面加强公立医院党建工作不断推向纵深，持续落实医院“十四五”发展规划，着力推进肿瘤、职业病、康复特色学科建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　2、以常态化疫情防控模式，强化院内精细化管理和监测机制。利用“平战结合”理念，不断完善院内疫情防控体系，建制度抓细节抓落实，分工明确责任到人。通过实地演练、强化院内培训，提高全院医务人员对突发公共卫生事件的处置能力和感控意识。

　　3、以大专科、强综合、精特色的医院发展思路，实现综合能力强劲，肿瘤专科特色鲜明，肿瘤亚专业学科完备，肿瘤治疗手段齐全，肿瘤急危重症诊治能力提升，服务覆盖红河州全境，辐射周边地区，延伸省内，影响国内，参与国际的云南省先进的、区域性肿瘤医学中心。扎实推进滇南肿瘤医学中心建设，实现人才、技术、学科、管理的同步发展。

　　4、办好两年一届的“健康红河·云南省滇南肿瘤学大会”,将其打造成为红河州卫生系统招商引资、招商引智、学术交流、学术展示、技术合作、技术转化的平台；通过与国内顶级团队的合作、共建共享，在技术上向国内肿瘤治疗前沿技术看齐，依托云南省肿瘤医院及其红河州肿瘤临床分中心，以云南省滇南肿瘤医学中心建设为抓手，突出肿瘤外科治疗成效，丰富肿瘤治疗内涵，细化肿瘤内科分类，完善肿瘤放疗手段，实现区域内规范化、同质化的肿瘤诊治，提升区域内肿瘤治疗疗效，最终，在红河州肿瘤医院建设发展的基础上，把已经勾勒出发展蓝图的云南省滇南肿瘤医学中心，日臻打造成云南省前列、国内有影响力的肿瘤中心。

　　5、编撰好“2016--2020年红河州肿瘤白皮书”，为落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动云南省实施方案》《推进健康红河行动方案》——《红河州癌症防治实施方案（2019-2022年）》，逐步建立滇南肿瘤一体化中心，通过院内外多学科团队合作诊疗，以及术后和康复期患者规范化管理模式，让患者接受规范化诊疗。实现肺癌、乳腺癌、甲状腺癌等诊疗一体化中心，将建立集早诊早筛、精准诊治、全程关爱为一体的肺癌专病规范化诊疗流程。以一站式完成恶性肿瘤的专病挂号多学科专家会诊，以及低剂量CT筛查、精准定位穿刺、病理检查和基因检测，为患者打造个性化的治疗方案，为患者及家属提供营养护理、康复指导、运动康复知识、心理疏导等服务。初步绘制红河州肿瘤地图及构建新型肿瘤监控体系。

　　6、发挥医院在职业病防治、尘肺灌洗技术、急性中毒救治的经验与优势，加强与上海肺科医院的全方位合作，努力建成红河州职业病防治院。

　　7、加速推进“腹痛中心”建设，探索集快速诊断、早期干预、实时监测、精细化评估和个体化治疗为一体的“州三院模式”。

　　8、加快肿瘤分子实验室建设，进一步提升肿瘤分子实验室工作及能力，实现科学有效临床利用。

　　9、以三级公立医院在学科、人才、技术方面的优势，逐步探索医养新路子，进一步完善医养结合的工作。

　　10、加快医院信息化建设，突出以信息平台化和大数据中心建设为引领，以医院信息化建设为基础，以智慧化建设为抓手，以提升患者就医体验为方向，以建成红河州第一家互联网医院为契机，以实现电子病历5级、互联互通四级为目标，不断推进医院信息化、智慧化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制500人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制500人。在职实有473人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助473人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员286人，其中： 离休0人，退休286人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2174.75万元，其中：一般公共预算2174.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年部门财务总收入2174.75万元，比2021年部门财务总收入2327.38万元减少152.63万元，下降6.56%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助减少，2022年初无财政结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2174.75万元，其中:本年收入2174.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2174.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入2174.75万元，比2021年部门财政拨款收入2327.38万元减少152.63万元，下降6.56%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助减少，2022年初无财政结转资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2174.75万元。财政拨款安排支出2174.75万元，其中：基本支出2174.75万元，比2021年基本支出2225.32万元减少50.57万元，下降2.27%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助减少。无项目支出。　　

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出701.9万元，卫生健康支出1472.85万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第三人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州第三人民医院资产总额45031.06万元，其中，流动资产22173.24万元，固定资产11995.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7807.99万元，无形资产3034.79万元，受托代理资产20万元。与上年相比，本年资产总额增加3795.44万元，其中流动资产增加3832.04万元，固定资产减少811.60万元，在建工程增加994.50万元，无形资产减少239.50万元，增加受托代理资产20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.78万元，其中出租资产3153.03平方米，资产出租收入17.78万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

　　　　                                 红河州第三人民医院

　　                                    2022年3月4日

　　监督索引号53250000236100200111