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　　红河州林业双中心2022年预算公开目录

　　第一部分红河州林业双中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州林业双中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州林业双中心2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理集体林权流转交易。

　　以防灭森林草原火灾为核心，以保障森林草原资源安全为宗旨；承担森林和草原防火宣传、森林和草原火情监测、预警、预报工作；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设以及森林和草原火灾预防等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

　　红河州林业双中心核定事业编制5名，其中，科级领导职数2名（主任1名，副主任1名）。编制结构为：管理人员2名，专业技术人员编制3名。

　　红河州林火监测中心核定事业编制6名，其中，科级领导职数2名（主任1名，副主任1名）。编制结构为：管理人员2名，专业技术人员编制4名。根据《红河州林火监测中心工资关系账户并入红河州林业双中心的通知》（红林人事便函（2020）06号），2020年10月红河州林火监测中心工资、财务并入红河州林业双中心，编制独立。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强和省林业双中心工作衔接。进一步规范、完善项目建设工作，确保森林防火视频监控系统建设项目顺利实施，尽快将红河数字林草项目建设成果应用到实际工作中；

　　2.进一步统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；

　　3.加强林权流转业务指导,切实维护林权流转秩序。在稳定承包权的基础上，进一步放活经营权、落实收益权，推动承包户以出租（转包）、入股、转让等方式流转林地经营权、林木所有权和使用权，发展新型林业经营主体，促进林业适度规模经营；

　　4.严管野外生产生活用火，强化春节、全国两会、清明、五一等重点时段，城镇周边、国有林场、边境一线、各级自然保护区等重点部位防火工作。严防“山火进城”“家火上山”；

　　5.加快推进森林火灾风险普查工作；

　　6.强化专业队半专业队常态化培训工作；

　　7.加快推进防火阻隔系统、防火应急道路等项目建设，做好防火物资储备，完善林火视频监控体系；

　　8.加快区域联防联控机制，落实抵边森林草原防火职责，严防境外火烧入；

　　9.用好“互联网+防火督查”系统，积极推进“防火码 ”应用。严防发生扑火人员伤亡事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入140.27万元，其中：一般公共预算140.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少129.37万元，主要原因是红河州森林防火队员工资上年列入年初预算，本年度未列入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入140.27万元，其中:本年收入140.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少129.37万元，主要原因是红河州森林防火队员工资上年列入年初预算，本年度未列入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出140.27万元。财政拨款安排支出 140.27万元，其中：基本支出140.27万元，与上年对比减少9.37，主要原因是人员变动，减少1人；项目支出0万元，与上年对比减少120万元，主要原因是红河州森林防火队员工资120万元本年度未列入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.83万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比增加1.59万元，原因是人员经费基本工资增加。

　　“2101102职业单位医疗”支出9.27万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。与上年相比增加1.16万元，原因是人员经费基本工资增加。

　　 “2101103公务员医疗补助”支出3.64万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费。与上年相比增加0.58万元，原因是人员经费基本工资增加。

　　“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.32万元，主要用于缴纳在职职工大病补充统筹基金。与上年相比增加0.01万元，原因是人员经费基本工资增加。

　　“2130204林业事业机构”支出100.29万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。与上年相比减少15.54万元，原因是人员变动、减少1人。

　　“2210201住房公积金”支出11.92万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金，与上年相比减少2.83万元，原因是人员变动、减少1人。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州林业双中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.5万元，下降16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州林业双中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州林业双中心2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降15%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

　　减少原因是为进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，切实加强全省党政机关国内公务接待管理，本着弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州林业双中心2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　原因是2021年4月根据红公车办发〔2021〕3号文件通知，将公务用车1辆无偿调拨红河州林业和草原综合行政执法支队。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费0.00万元，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州林业双中心资产总额23.26万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产23.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少625.47万元，其中固定资产减少7.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300100700111