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　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年预算公开目录

　　第一部分云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）前身是1950年2月的红河州第一人民医院及1911年的红河州第四人民医院（原开远铁路医院），是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作。医院新院区占地302.58亩，总建筑面积36.6万平方米，编制床位1490张，实际开放床位2500张，设置51个临床医技科室、23个职能科室。是青岛大学第十八临床医学院、昆明医科大学附属红河医院、青岛大学医疗集团加盟医院、昆明医科大学第一附属医院联盟医院、大理大学和云南中医药大学教学医院、中南大学湘雅二医院医疗协作医院。附设红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心和23个州级医学质量控制中心，与全州33家医院建立战略联盟关系。有9个省级临床重点专科建设项目，4个省级医学中心分中心。是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、云南省助理全科医师培训基地，是红河州医学会29个专业委员会的主任委员单位。

　　部门主要职责：

　　医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

　　预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作：

　　健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

　　公共突发卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院无下属预算单位，本单位设置有重症医学科、妇产科、骨科、心血管内科、神经内科、消化内科等临床医技科室，医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化加强党的建设，为医院发展提供强有力保障。

　　2.高度重视院感防控，抓实抓细常态化疫情防控工作。

　　3.推进中心建设，提升区域内医疗救治服务能力。

　　4.以发展为目标，充分挖掘潜力，业务量不断增长。

　　5.强化质量管理，持续提升质量控制与安全管理水平。

　　6.加大人才引进和培养力度，人才建设成效显著。

　　7.加大投入，强化科研教学工作，医教研协同发展。

　　二、预算单位基本情况　　

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1023人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1023人。在职实有965人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助961人。

　　离退休人员523人，其中： 离休 2人，退休 521人。

　　车辆编制18辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入89527.05万元，其中：一般公共预算4327.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入85200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年4695.70万元对比减少368.65万元，主要原因分析：退休费由财政拨付给单位再由单位自己支付变更为财政拨给社保再由社保支付，使得人员经费支出减少；项目支出0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 4327.05万元，其中:本年收入4327.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4327.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年4695.70万元对比减少368.65万元，主要原因分析：退休费由财政拨付给单位再由单位自己支付变更为财政拨给社保再由社保支付，使得人员经费支出减少；项目支出0万元。　　

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出89,527.05万元。财政拨款安排支出4,327.05万元，其中：基本支出4,327.05万元，与上年对比减少368.65万元，主要原因分析退休费由财政拨付给单位再由单位自己支付变更为财政拨给社保再由社保支付，使得人员经费支出减少;项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1751.68万元，卫生健康支出2575.37万元。按部门预算支出经济科目分类情况（其中：基本支出4327.05万元，项目支出0.00万元）：

　　1.对事业单位经常性补助支出4054.20万元，其中：

　　基本工资支出2018.80万元

　　机关事业单位养老保险缴费支出1450.63万元

　　津贴补贴69.58万元

　　其他商品和服务支出30.80万元

　　职工基本医疗保险缴费328.27万元

　　公务员医疗补助缴费137.88万元

　　其他社会保障缴费18.24万元

　　2.对个人和家庭补助支出272.85万元，其中：

　　离休费34.05万元

　　退休费230.73万元

　　生活补助2.60万元

　　其他对个人和家庭的补助5.47万元

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　 本部门2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2022年无经济社会事业发展事项。　　

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00万元，其中：政府采购货物预算15,000.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长、0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加、0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州第一人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.财政拨款收入：指由按照部门隶属关系从统计财政部门取得的各类财政拨款。包括基本拨款收入和项目拨款收入。

　　5.基本拨款收入：是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助；项目拨款收入是指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府制定公共卫生任务等专项拨款。　　

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一人民医院资产总额268963.45万元，其中，流动资产34,230.34 万元，固定资产249,392.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31,653.28万元，无形资产4406.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11128.68万元，其中固定资产增加178,403.05万元。处置房屋建筑物59878.63平方米，账面原值7714.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产801项，账面原值2893.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

　　监督索引号53250000236100300111