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　　红河州传染病医院2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州传染病医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州传染病医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河哈尼族彝族自治州传染病医院

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况　　

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制113人，实际在编在职职工98人，临聘人员129人，退休人员36人，内设17个科室（包括5个精神科室、总务科、资产科、信息科、安全管理科、救治中心、检验科、放射科、药剂科、财务科、医保科、院办、党办）。所属单位0个。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗, 科研教学 人才培养 健康教育、对口支援等工作; 承担急危重症 疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其它不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作；2020年红河州病残吸毒人员救治救助中心成立并顺利运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有98人，其中：财政全供养0人，财政部分供养98人，非财政供养0人。

　　离退休人员37人，其中：离休 0人，退休 37人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2512.46万元，其中：一般公共预算2512.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2021年我单位财政拨款收入3038.34万元，减少了525.88万元，主要原因分析：2021年我院红河州病残吸毒救治救助中心建设及运转项目资金465万、重大公共卫生项目经费50.1万元尚未使用，以上2个项目资金515.1万元2021年底财政全部收回。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2512.46万元，其中:本年收入2512.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2512.46万元（本级财力2512.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2021年我单位财政拨款收入3038.34万元，减少了525.88万元，主要原因分析：2021年我院红河州病残吸毒救治救助中心建设及运转项目资金465万、重大公共卫生项目经费50.1万元尚未使用，以上2个项目资金515.1万元2021年底财政全部收回。　

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2512.46万元。财政拨款安排支出 2512.46万元，其中：基本支出1045.92万元，与上年对比2020年基本支出985.34万元增加了60.58万元，主要原因分析增加2个主要科室职工人数增加；项目支出1466.54万元，与上年对比，项目支出减少586.46万元，主要原因分析红河州病残吸毒人员救治中心才开始运转，部分专用设备还未购买，大型修缮还未动工，2021年尚未使用病残吸毒人员救治中心专项资金445.1万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费，包括基本工资，津补贴，医疗保险，养老保险，退休人员公用经费等，项目经费主要用于大型修缮，专用设备，办公设备购置等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　    无此支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　    无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无此预算

　  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州传染病医院2022年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年红河州传染病医院因公出国（境）费预算数0万元，比2021年预算增加0万元。

　　（二）公务接待费

　　2022年红河州传染病医院公务接待费预算数0万元，比2021年预算增加0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年红河州传染病医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出；

　　基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额10152.2万元，其中，流动资产2039.8 万元，固定资产净值1208.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4988.5万元，无形资产净值1914.9万元，其他资产0.3万元。与上年相比，本年资产总额减少347万元，其中固定资产增加637.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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