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　　 云南省农业广播电视学校红河州分校2022年预算公开目录

　　第一部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省农业广播电视学校红河州分校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　云南省农业广播电视学校红河州分校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、高素质农民培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、聚焦粮食安全责任制，组织开展高素质农民培育。

　　2021年中央下达红河州高素质农民培育项目资金635万元，考核目标为培育1650人，学员评价率和满意度达85%以上。按照农业农村部和省厅指导方案，起草印发了《红河州2021年高素质农民培育工作实施方案》，要求13县市农业农村部门结合实际，细化制定方案，分经营管理型、专业生产型、技能服务型三类，分层分类分模块开展培训。2021年实际到位实施中央项目资金469万元，资金到位率达74%，居全省第一。按照科教司《高素质农民培训规范》聚焦产业需求，开展摸底调研，认真遴选学员，围绕课堂教学、实习实训、线上学习、交流实践设置教学课程。截至2021年底，全州开展高素质农民培育47期2411人，每期培训时间5至15天，完成粮食安全行政首长责任制考核目标任务1650人的146.12%，超额完成培训任务。其中：经营管理型1234人，专业技能型1072人，社会服务型105人。参训学员全部按要求录入全国农民教育培训信息管理系统，学员通过手机开展评价率达97.5%，培训对象满意度达99.8%。评价率和满意度两项指标均远高于85%的考核要求。通过培训，参训学员示范带动能力进一步增强，逐渐向现代农业生产、经营、管理模式迈进，成长为“有文化、懂技术、善经营、会管理”的高素质农民，为助力我州农业产业发展、乡村振兴和粮食安全贡献力量。

　　2、主动请示汇报，积极争取州级高素质农民培育项目。2021年，州农广校围绕产业发展，由校长亲自带头研究撰写项目申报材料，主动跟科教科、计财科和局领导请示汇报，争取到州级高素质农民培训项目48万元，通过对标，全省仅有红河州和昆明市农培中心主动争取到州（市）级高素质农民培育项目资金，为州级更多、更灵活开展农民教育培训提供资金支持。2021年州级项目累计培育高素质农民502人，培训时间不少于5天。

　　3、重点围绕我州农业生产关键时节开展实用技术培训，掀起农民学政策、学技术、学知识热潮。全州累开展各类短期线上线下培训2.3万人次，发放各类宣传资料21300份，在培训中穿插开展党史学习教育、政策宣传5120人次。

　　4、聚焦人才振兴，开展“乡村振兴领头雁计划”培训。开展 “乡村振兴领头雁”专题培训班，共组织211人参训，有163人顺利通过考核结业，完成15个模板100个课程的学习，获得结业证书。领头雁学员们示范带动农村劳动力从事农业相关产业或就近就地转移就业达4.5万人，有效助力乡村产业发展和人才振兴。

　　5、举办元阳挂钩联系村乡村振兴培训班，实现挂联村干部培训全覆盖。为进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。9月中旬以来，州农广校针对州农业农村局机关和直属单位挂联的牛角寨镇、新街镇、攀枝花乡3个乡镇15个村委会，以村组干部为主要对象，举办了2期130人培训，实现挂联村干部培训全覆盖。

　　6、强化跟踪回访，开展走访送教服务。今年以来，各县市农广校组成技术工作组，采取送教上门、跟踪回访等形式，奔赴学员种养殖基地、专业合作社等开展走访送教或跟踪回访活动。截至10月底，共出动353人次，走访送教2256人次。

　　7、积极争取科技部门资金，开展“三区”人才服务。州农广校袁雪波、杨建明积极申报省科技厅“三区”人才服务项目资金4万元，以元阳县智鹏种香猪养殖场为依托，帮助该基地争取科技扶持资金10万元，示范推广“公司+农户+培训基地”模式，为群众提供科技服务。截至目前，共开展“三区”科技人才服务11次33人次，养殖培训3期160人次，免费发放母猪20余头，鸡苗450只，指导50余户发展养殖产业，为巩固脱贫攻坚成果，促进农民增收致富起到推动作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 264.11万元，其中：一般公共预算264.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入为228.59万元，2022年部门财政拨款收入增加13.45%，主要原因；一是与2021年相比，增加了一个农村劳动力转移培训项目，经费30万元；二是与2021年相比，基本支出增加了3.52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 264.11万元，其中:本年收入264.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.11万元，政府性基金预算财政拨款264.11万元，国有资本经营收益财政拨款264.11万元。

　　与上年对比，2021年部门财务总收入为228.59万元，2022年部门财政拨款收入增加13.45%，主要原因；一是与2021年相比，增加了一个农村劳动力转移培训项目，经费30万元；二是与2021年相比，基本支出增加了3.52万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 264.11万元。财政拨款安排支出 264.11万元，其中：基本支出184.11万元，与上年对比，2021年基本支出180.59万元，增加3.52万元，增长了1.91%，主要原因是人员类工资福利经费的增加及事业运行费用的减少。项目支出80万元，与上年对比，2021年项目支出48万元，2022年增加了32万元，增长166.67%，主要原因分析：2021年只有高素质农民教育培育项目，经费48万元，2022年有两个项目。其中，高素质农民培育项目，经费50万元；农村劳动力转移培训项目，经费30万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.2万元；2101102事业单位医疗12.25万元；2101103公务医疗补助6.83万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元；2130104事业运行129.44万元，2130106科技转化与推广服务80万元；2210201住房公积金15.37万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.45万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州农广校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.23万元，较上年减少0.22万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农广校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州农广校2022年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.09万元，下降3.02%，国内公务接待批次为30次，共计接待298人次。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农广校2022年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少0.13万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少0.13万元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农广校2022年机关运行经费安排0万元，单位无此情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额138529.97元，其中，流动资产2628.03元，固定资产134372.44元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产1529.50元，其他资产0元（具体内容详见附表。与上年资产总额240158.24元相比，本年资产总额减少101628.27元，其中固定资产减少53295.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　监督索引号53250000532600800111