监督索引号53250000532600200000

　　红河州农村经营管理站2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农村经营管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州农村经营管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、农村财务会计管理和审计监督、农民负担监管、农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁。配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政府信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担局信息网络服务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位，单位级别为正科级。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。

　　（三）重点工作概述

　　 1、基本完成农村集体产权制度改革工作。根据中央、省、州要求，协同局政策改革与社会事业科，指导县市分类施策、全面推进农村集体产权制度改革工作。截至2021年9月，全州完成成员身份确认的村组数13215个；完成率100%；开展经营性资产股份合作制改革的村组2527个，完成率100%；成立村集体经济组织并发放赋码登记证书的村组13215个，完成率100%。2021年8月6日，以州人民政府名义向省人民政府上报了《红河州人民政府关于红河州农村集体产权制度改革试点工作评估总结的报告》，提前2个月完成改革任务。2021年底，红河州在省委农办、省农业农村厅组织的“农村集体产权制度改革抽查评估”中，获得云南省改革成果“优秀”定性评价和通报表扬。

　　2、扎实做好农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。2021年，在完成农村承包地确权登记颁证工作的基础上，着力推进地确权档案规范化整理，目前工作正有序推进，为进一步完善农村土地承包合同的管理奠定了坚实基础；二是积极引导规范农村土地经营权流转。严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进全州农村土地承包经营权流转工作，2021年，全州农村土地经营权流转总面积106.8万亩，占农村土地承包面积的10.3%。2021年6月，在全省农村土地经营权流转管理培训班上，红河州农业农村局、泸西县农业农村局、泸西县白水镇人民政府就农村土地经营权流转工作分别作了经验交流，是此次培训班州、县、乡三级均获得交流发言机会的唯一州市，我州农村土地经营权流转工作得到省级的认可和肯定。

　　3、加强农村土地承包经营纠纷调处工作。根据《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》和《红河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾纠纷促进条例》的规定，积极探索、守正出新，通过开展法律政策培训、模拟仲裁演练、庭审现场观摩等形式，不断提升基层调解仲裁人员的法治思维和依法办事的能力，对在法制轨道上推进基层治理体系和治理能力现代化起到了积极的促进作用。2021年，全州共发生农村土地承包经营纠纷994起，调处办结纠纷912起，办结率达91.7%，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。

　　4、完成农经统计年报和上级交办的其他工作任务。全面完成农经统计年报工任务。对全州农经统计人员进行培训，培训人员59人，按时完成农村经济统计信息报表共9套，农民增收形势报告及农经管理情况分析材料5套。五是按时完成上级交办的其他工作。按时完成疫情防控、平安建设、扫黑除恶、网络安全、文明城市创建、文明单位创建、党建带群建、妇女儿童等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 270.46万元，其中：一般公共预算270.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2021年财政预算收入235.79万元对比，增加了34.67万元，增幅14.7%，主要原因是2021年有新招聘入职人员，项目收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入270.46万元，其中:本年收入270.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2021年财政拨款收入对比增加34.67万元，增幅14.7%，主要原因是2021年有新招聘入职人员，项目收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出270.46万元。财政拨款安排支出270.46万元，其中：基本支出251.46万元，与2021年基本支出223.79万元对比，增加了27.67万元，主要原因是2021年有新招聘入职人员；项目支出19万元，与2021年项目支出12万元对比，增加了7万元，主要原因是增加对州内各县市的项目资金补助。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休0.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.5万元；事业单位医疗16.1万元，公务员医疗补助7.08万元，其他行政事业单位医疗支出0.6万元；事业运行173.34万元；农村社会事业19万元，住房公积金20.28万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　        无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　        无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　州对下专项转移支付功能科目分组，主要用于农村社会事业13万元，是对州内各县市关于农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目补助经费。　　

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.52万元，较2021年减少0.17万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村经营管理站2022年公务接待费预算为2.12万元，较2021年减少0.07万元，下降3%。我站2021年度共进行了3次公务接待，共接待12人。

　　减少原因是2022年公务接待比2021年少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较2021年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较2021年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较2021年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是2022年用于公务用车运行维护比2021年少。

 　八、重点项目预算绩效目标情况

　　       （无）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　 2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2022年机关运行经费安排（无）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州农村经营管理站资产总额56.64万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产56.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600200111