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　　红河州科学技术协会2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州科学技术协会机关内设4个机构，分别为：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。州科学技术协会机关负责管理州少数民族科普工作队。

　　所属单位1个，为：红河州少数民族科普工作队。

　　（三）重点工作概述。

　　1.强化思想理论武装，突出科协政治属性。

　　准确把握科协工作的政治属性，把旗帜鲜明讲政治融入科协工作各方面全过程，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，步调一致向前进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中国科协“十大”的重要讲话和考察云南重要讲话精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，把政治建设放在首位，团结带领科技工作者增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，认真学习贯彻省第十一次党代会和州第九次党代会精神，深化开放型、枢纽型、平台型组织建设，切实履行主体责任，认真抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳（平安建设）、国家安全、统战、民族宗教、信访、保密和网络安全等工作，引导科技工作者用习近平总书记重要讲话精神武装头脑、滋养初心、指导实践、引领使命。不折不扣贯彻落实中央、省州党委的决策部署，全力推进红河州科协事业迈上新台阶。

　　2.发挥科协优势，助力红河高质量发展。

　　认真贯彻落实州第九次党代会精神，聚焦未来五年的重点工作、重要任务，紧扣州委“13568”工作思路，团结带领广大科技工作者，把州第九次党代会精神转化为全州科协事业发展的强劲动力，在全州一、二、三产发展中找准工作切入点，整合工作资源，让全州科协工作能够体现出更多的科技、科协元素，体现出强劲的科技力量，推动州第九次党代会各项安排部署在全州科协系统落地见效。组织科技工作者为红河州工业经济发展服务。围绕农业农村现代化建设重点，积极开展科普示范、科技培训，推动廊带经济发展。坚持科普与文化相结合、相融合，围绕打造美丽县城和特色小镇，开展特色科普小镇建设。结合沿边产业建设，积极争取推进专家工作站建设，提升站点管理水平，建立具有科协特点的专家工作站建设管理机制。积极组织参加省科协拟于明年举办的“云南·南亚东南亚科普论坛”，扩大我州科技界“朋友圈”，助推沿边开放发展。发挥科协科普宣传的优势，积极宣传党的民族政策，促进各民族大团结、大融合，在科普项目安排和科技培训方面充分考虑少数民族和民族地区的特殊性和差异性，实施对民族地区的资源倾斜，助推富民产业，帮助少数民族和民族地区改善生产生活条件，实现民族地区全面振兴，实现共同富裕目标。

　　3.高位推进公民科学素质提升行动。

　　按照《国务院全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，到2025年具备基本科学素质的比例超过15%，到2035年达到25%。切实履行公民科学素质工作领导小组办公室职能，紧盯目标任务，坚持政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐的方针，充分调动各成员单位科普工作的积极性、主动性，认真做好《红河州全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》编制工作。开展好科普进农村、进社区、进机关、进企业、进学校活动和科技三下乡、全国科普日、科技活动周、流动科技馆等品牌科普活动；实施好科普示范县、科普小镇、科普示范社区、科普示范学校建设等科普示范创建；举办好农村实用技术和特色产业发展培训，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质提升行动。

　　4.支持科技工作者开展咨询服务。

　　始终把服务科技工者作为重要职责和任务，进一步完善联系服务科技社团和科技工作者的机制和措施，继续开展优秀科技工作者、最美科技工作者等推荐评选活动。增强科协组织对科技工作者的凝聚力和吸引力，助力大众创业万众创新，激励科技工作者创新创业，引导科技工作者牢记使命，增强责任意识和奉献精神。支持科技工作者开展多形式咨询服务活动，努力为科技工作者搭建合作交流平台，不断提升合作交流的质量和实效。

　　5.抓好常态化疫情防控科普，全力助推乡村振兴。

　　认真抓好常态化疫情防控科普工作，加强系统内疫情防控工作的组织领导，充分调动科协系统的资源和人才优势，引导广大科技工作者努力在应急科普宣传、防控责任落实、健康生活引导和病患救治等方面担当作为。按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

　　6.加强基层组织建设，提高服务能力。

　　大力发展农技协、企业科协、院校科协、园区科协，不断扩大科协组织的覆盖面。不断提高乡镇科协、村（社区）科普协会的组织能力。大力提高科协系统管理能力，特别是提高学会、企业科协和院校科协工作方面的管理水平和能力。重视全州科协干部队伍能力素质提升工作，加强思想政治教育和业务能力培训，努力打造一支对党忠诚、干事创业的科协干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入705.40万元，其中：一般公共预算692.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转12.54万元。

　　与上年预算数669.11万元相比增加36.29万元，增加主要原因是：本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职转退休人员记实职业年金缴费等工资及福利支出33.63万元，增加水电、物业管理费公用经费支出2.12万元；省科协、省农函大2021年补助结转结余资金、其他结余资金纳入本年预算增加12.54万元；本年财政压缩科普活动项目经费12万元。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入692.86万元，其中:本年收入692.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数669.11万元相比增加23.75万元，增加主要原因是：本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职转退休人员记实职业年金缴费等工资及福利支出33.63万元，增加水电、物业管理费公用经费支出2.12万元；本年财政压缩科普活动项目经费12万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出705.40万元。财政拨款安排支出692.86万元，其中：基本支出532.86万元，与上年预算数497.11万元相比增加35.75万元，增加主要原因是：本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职转退休人员记实职业年金缴费等工资及福利支出33.63万元，增加水电、物业管理费公用经费支出2.12万元；项目支出160万元，与上年预算数172万元相比减少12万元，减少主要原因是：2022年财政压缩科普活动项目经费12万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.科学技术支出（类）科学技术普及(款) 机构运行（项）支出387.52万元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动（项）支出128万元，主要反映州科协科普活动、农函大培训支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.33万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出46.35万元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.96万元，主要用于州科协在职转退休人员记实职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.64万元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.19万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.25万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.05万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.51万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　12.转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　转移性支出（类）一般性转移支付(款) 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.30万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.80万元，较上年减少0.70万元，下降4.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为5.80万元，较上年减少0.20万元，下降3.33%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少的原因是：我单位本着厉行节约的原则，降低因公出国（境）费预算0.20万元。

　　（二）公务接待费。

　　红河州科学技术协会2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，国内公务接待批次为63次，共计接待736人次。

　　公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年预算数相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州科学技术协会2022年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金110万元，绩效指标为：三级指标，指标值：数量指标为开展中国流动科技馆云南红河第四轮巡展不少于7次，完成科普周、日、“三下乡”科普活动不少于3次，开展红河州青少年科技创新大赛1次，开展特色产业的实用技术培训班不少于1次，全州科普大篷车联合行动不少于15次，发放宣传材料不少于10万份，学术交流活动不少于1场次，农函大编印各种教材不少于3种；质量指标为科普宣传活动完成率为100%，青少年创新大赛活动评审完成率为100%，科普宣传活动覆盖率为100%；时效指标为科普工作在2021年12月31日前完成，9月30日前完成预算执行支出进度不低于80%，11月30日前完成预算执行支出进度不低于95%；效益指标为增加全州人民群众的科普知识，有力提升全民科学素质，通过科普知识宣传、培养学科学懂技术的农民，促进农民增收；可持续影响指标为通过开展青少年活动，提高青少年科学素质，培养科技创新精神，科技助力全州精准扶贫，促进农民增产增收；满意度指标为受益对象满意度达90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　红河州科学技术协会2022年机关运行经费安排66.33万元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数64.21万元相比增加2.12万元，主要是2021年年初预算未安排水电、物业管理费支出，本年度安排水电、物业管理费支出，故机关运行经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州科学技术协会资产总额110.89万元，其中，流动资产13.01万元，固定资产83.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.58万元，其中固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001073100111