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红河州农业科学院2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州农业科学院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农业科学院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州农业科学院2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州农业科学院机构行政级别相当于正处级，其中内设机构相当于正科级、事业编制核定78个，处级领导职数1正3副。核定领导职数27人，其中，正处级院领导职数1人（院长1人），副处级院领导职数3人（副院长3人），正科级领导职数11人，副科级领导职数12人，均由专业技术人员担任。

　　我部门共设置11个内设机构，包括党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。所属单位1个，为红河哈尼族彝族自治州农业科学院。

　　（三）重点工作概述。

　　1.以党建引领，促工作落实。

　　2021年，我院党支部继续以提升组织力为重点，不断加强支部班子和党员队伍建设，宣传党的主张、贯彻党的指示，构筑坚实战斗堡垒，不断增强党的创造力、凝聚力。一是狠抓组织建设，筑牢战斗堡垒。配备专职党务工作人员2人，进一步加强和推进支部党建工作。通过推广运用微信公众号、QQ群、微信群、云岭先锋APP、学习强国APP，在线开展党组织活动。2021年，在微信公众号上发布信息12条；运用云岭先锋APP发布会议、学习等信息60余条，并通过APP进行党务公开14次、进行党员积分管理，已按时完成1-9月份党员积分评定工作；运用学习强国APP学习，全面提高了党员群众学习的积极性与主动性，州农科院有9名同志学习积分排名前50位。同时，积极开展好发展党员工作，今年共吸收预备党员1人、积极分子1人，1名预备党员转为正式党员。二是狠抓学习教育，筑牢政治灵魂。院党支部把学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神等作为首要政治任务，深入开展党史学习教育。组织18名副科级以上领导干部参加州委州直机关工委举办的贯彻党的十九届五中全会精神及党史学习教育专题培训班，撰写学习心得体会18篇、撰写党史学习教育理论评论文章12篇；组织7名同志参加州农业农村局举办的“庆建党百年、育时代新人”演讲比赛，分别获一等奖各1名、二等奖2名、三等奖1名，选派邓照明、韦薇两名同志代表州农业农村局参加州直机关工委举办的“红土地之歌”演讲比赛；今年来，院党支部还组织了到蒙自市烈士陵园联合开展“祭扫英烈、学革命传统”活动、到西北勒苹果产业核心区、交易中心以及碧色寨滇越铁路历史文化公园开展爱党爱国红色路线学习教育体验活动；带领农技专家参加州农业农村局举办的“百名农技专家下基层为民办实事促乡村振兴”活动；组织党员干部观看《清流毒——云南在行动》、《榜样5》、《杞麓湖的呐喊》等教育性影片，撰写心得体会6篇；组织收听收看“红河热线”、“金色热线”2次；利用党建盒子组织党员干部收看云岭先锋夜校访谈节目7次；通过形式多样的宣传、教育、指导活动，推动党员学起来、思起来、议起来、悟起来，达到真学真懂，学深悟透，融会贯通的目的。

　　2.强化农业科技创新，提高科技服务能力。

　　（1）积极组织科技项目的申报。今年来，共配合项目负责人成功申报2021年农业发展专项项目申报项目3个，14名科技特派员、18名三区人才通过认定，为我院科技创新能力和人才的发展提供了优越的平台。

　　（2）继续推进专家工作站和博士后科研工作站建设。一是赵久然专家工作站项目通过验收。3年来，工作站主要开展了热带亚热带优质高产玉米种质引进、改良、创新、利用及新品种、新技术试验、示范、研究、推广，鲜食玉米引种试验示范及推广。今年11月，项目已通过验收。

　　（3）杨远柱专家工作站项目有序实施。开展北部百万亩高原特色农业优质稻产业关键技术研究、集成及示范和南部梯田红米关键技术标准研究、集成和示范。主要在建水水稻试验基地开展品种选育和改良、水稻病虫害绿色综合防控技术研究、优质高产栽培技术集成示范。

　　（4）推进韩光煜博士后科研工作站水稻冬闲田、“菜（洋葱）+稻”主要种植制度，集成适合云南红河高原气候生态条件和种植模式的肥药协同增效的综合技术模式，对集成的化肥农药减施技术产生的社会、经济和生态效益进行评估。目前，工作站已基本完成相关工作，韩光煜博士正在准备出站答辩。

　　（5）成功申报“云南省金平县梯田红米产业科技特派团”更深层次服务基层农业科研。围绕梯田红米发展需求，开展主栽品种提纯复壮、关键技术标准研究及集成应用；与省农科院花卉所合作，开展“云南省开远市花卉产业科技特派团”项目研究应用，为国家现代农业产业园（开远）花卉种植资源创新利用，打造良好的科研基础和基地条件。

　　（6）参与全国农技中心防治处起草编制《草地贪夜蛾防控技术规范》（NY/T3865-2021）农业行业标准1个，该标准于2021年5月7日批准通过，2021年11月1日实施；与弥勒、开远等县（市）合作，起草编制AA级绿色食品生产技术规程2项和花卉栽培技术规程7项，申报地方标准。与云南省农科院环境与资源研究所达成战略合作协议，实施“云南省草地贪夜蛾绿色防控技术研究项目”，承担试验、害虫及天敌种群监测及发生规律研究等工作，正进行试验数据的整理、分析、总结。目前正在申报州本级“红河州现代农业标准化体系建设”项目1个。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入1322.68万元，其中：一般公共预算1322.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比,2022年比2021年财务总收入增加144.17万元，增长12.23%，主要原因是人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入1322.68万元，其中：本年收入1322.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1322.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2022年比2021年财政拨款收入增加144.17万元，增长12.23%，主要原因分析是人员变动，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1322.68万元。财政拨款安排支出1322.68万元，其中：基本支出1322.68万元，与上年对比，相比上年增多144.17万元，增长12.23%，主要原因分析为人员变动较大，事业人员工资、社会保障缴费及公积金增多；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　科学技术支出-应用研究-机构研究913.47万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.29万元，主要用于离退休人员公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.16万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.73万元，主要用于经费全额供给单位2022年退休职工缴纳职业年金记实款。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗缴费支出138.91万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险、医疗互助等款项。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金108.12万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

　　2022年部门预算总支出1322.68万元。财政拨款安排支出1322.68万元，其中：基本支出1322.68万元，项目支出0元。

　　按照政府预算经济分类科目分类，政府预算支出1322.68万元（其中，基本支出1322.68万元，项目支出0万元）按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助1322.68万元（其中，基本支出1322.68万元，项目支出0万元），其中工资福利支出1244.75万元（其中，基本支出1244.75万元，项目支出0万元），商品和服务支出73.25万元（其中，基本支出73.25万元，项目支出0万元）；506对事业单位的资本性补助2万元（其中，基本支出1322.68万元，项目支出0万元）；509对个人和家庭的补助支出2.68万元（其中，基本支出2.68万元，项目支出0万元）。

　　按照部门预算经济分类科目分类，部门预算支出1322.68万元（其中，基本支出1322.68万元，项目支出0万元）按照经济分类科目分类，301工资福利支出1244.75万元（其中，基本支出1244.75万元，项目支出0万元）。其中基本工资319.6万元，津贴补贴21.38万元，绩效工资363.2万元，奖金116.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.16万元，职业年金缴费23.73万元，其他社会保障缴费22.92万元，职工基本医疗保险缴费85.37万元，公务员医疗补助缴费48.81万元，住房公积金108.12万元。302商品和服务支出73.25万元（其中，基本支出73.25万元，项目支出0万元）其中办公费8万元，邮电费1.58万元，差旅费1万元，培训费8.67万元，公务接待费1万元，工会经费12.42万元，福利费15.53万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出4.29万元。303对个人和家庭的补助2.68万元（其中，基本支出2.68万元，项目支出0万元），其中生活补助2.68万元。310资本性支出2万元，其中办公设备购置支出2万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农业科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.83万元，较上年减少0.73万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　  红河州农业科学院2022年因公出国（境）费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

　　因公出国（境）费减少的主要原因是实行厉行节约，严格执行相关制度规定。

　　（二）公务接待费。

　　红河州农业科学院2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.06万元，下降3.8%，国内公务接待批次为21次，共计接待166人次。

　　减少原因为疫情影响，各市县推广中心到我院进行项目汇报等转为电话汇报或者线上汇报，减少公务接待预算。严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州农业科学院2022年公务用车购置及运行维护费为18.43万元，较上年减少0.57万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，无上年相比无变化；公务用车运行维护费18.43万元，较上年减少0.57万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是实行厉行节约，严格执行相关制度规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　 6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州农科院资产总额615.54万元，其中，流动资产141.92万元，固定资产473.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.51万元，其中固定资产增加98.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值18.10万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产996平方米，资产出租收入25.10万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600400111