监督索引号53250001030600300000

红河州农机研究所2022年预算公开目录

   第一部分  红河州农机研究所部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农机研究所部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州农机研究所2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。

　　参照政府批准的“三定”方案。开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）机构设置情况。

　　红河州农机研究所独立核算正科级事业单位，我部门共设置3个内设科室，包括办公室、技术科、生产科。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述。

　　1.水稻、马铃薯生产全程机械化技术推广示范。

　　结合蒙自水稻、建水马铃薯生产全程机械化项目实施，总结适宜全州推广的机械化生产技术路线，规范技术标准，提高产品品质，降低生产成本，同时筛选出水稻、马铃薯两种作物宜机收品种及机型。2022年建立一个50亩水稻、35亩马铃薯全程机械化技术核心区，水稻生产全程机械化技术示范300亩，辐射1000亩。冬马铃薯生产全程机械化技术示范200亩，辐射1000亩。筛选出水稻、马铃薯两种作物宜机收品种各1个，筛选出水稻及马铃薯生产机型各1个。

　　2.玉米生产全程机械化技术示范。

　　结合弥勒玉米生产全程机械化技术试验示范，在蒙自建立一个50亩玉米生产全程机械化技术示范核心区。核心区内大春进行40亩青贮玉米机械化技术示范，10亩大豆玉米带状复合种植试验，小春进行冬玉米种植示范。主推机械化耕整、机械播种、机械化中耕管理、机械化病虫害防治、机械化收获技术，辐射面积≥500亩。

　　3.无人机水稻、小麦飞播试验。

　　继续开展无人机直播水稻试验研究，解决南部山区梯田栽秧用工量大，劳动力缺乏的问题，同步做好小麦飞播试验及数山地轨道运输技术试验示范。2022年南部山区实施20亩无人机直播水稻试验；全州实施无人机小麦飞播50亩。

　　4.推广适用小型农机具，助力乡村振兴。

　　农业机械的推广应用可以大大提高农业生产效率，降低人力资源的投入。在农业生产过程中，借助相应的机械设备，有利于转变传统的农村经济格局，为规模化农业生产提供技术支撑。2022年计划在乡村振兴帮扶点试验示范山地轨道运输技术350米，引进甘蔗提升装载机3台套，示范推广甘蔗提升装载技术，解决甘蔗装车难的问题。

　　5.夹槽推送式萝卜切条机研制。

　　完成夹槽推送式萝卜切条机的样机性能检测并应用于农业生产。2022年生产夹槽推送式萝卜切条机样机10台。

　　6.农机专业合作社扶持。

　　结合扶持项目，培育好农机专业合作社，给予技术、装备等支持，争取在水稻生产上能实现关键环节机械化或全程机械化生产托管服务。2022年扶持农机专业合作社1个。

　　7.继续加强院所合作。

　　加强科研院所与红河学院工学院、生命与科学技术学院合作,依托高等院校研发力量，构建“产学研用”相结合的科技研发推广机制，围绕农业生产重点、难点问题，与生命与科学技术学院合作，筛选水稻、马铃薯两种作物宜机收品种及机型，并制定主要农作物品种选育宜机化指引，构建作物品种、农艺、装备技术、经营规模相融相适的机械化生产技术体系，提出明确的技术要求、机具配置方案，通过集成农机农艺技术形成较为完备的机械化工艺流程和装备体系。与工学院合作，围绕地方需求，开展哈尼梯田无人机水稻直播技术、甘蔗提升装载机技术等技术研究和攻关，对学院本科生、研究生培养，促进高素质优秀创新人才成长。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。

　　2022年部门财务总收入 425.61万元，其中：一般公共预算425.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加85.47万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况。

　　2022年部门财政拨款收入425.61万元，其中:本年收入425.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加85.47万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 425.61万元。财政拨款安排支出 425.61万元，其中：基本支出375.61万元，与上年对比增加36.47万元，主要原因：一是基本工资调整；二是社会保险缴费基数调整；项目支出50万元，主要是单位新增了红河州适用新型农机化装备研发与制造设备升级项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2060301机构运行2022年预算为232.31万元，主要用于在职人员经费支出。

　　2.2080502事业单位离退休2022年预算为16.6万元；主要用于离退休人员公用经费支出。

　　3.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算为37.42万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.201102事业单位医疗2022年预算为23.66万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

　　5.2101103公务员医疗补助2022年预算为13.33万元，主要用于事业单位医疗保险补助支出。

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出2022年预算为1.30万元，主要用于事业单位人员大病保险支出。

　　7.2210201住房公积金2022年预算为29.93万元，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项。

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项。

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农机研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.55万元，较上年减少0.23万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。

　　红河州农机研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.55万元，较上年减少0.24万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

红河州农机研究所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费。

　　红河州农机研究所部门2022年公务接待费预算为7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待57人次。

　　减少原因是：公务接待活动减少，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。

　　红河州农机研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.79万元，较上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.79万元，较上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　不增不减原因：因业务量增加，加上车辆年限已久经常维修，所以不增不减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释。

　　1.一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　4.机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，红河州农机研究所部门资产总额144.36万元，其中，流动资产98.19万元，固定资产45.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.17万元，其中固定资产减少10.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值80.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250001030600300111