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　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2022年预算公开目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

　　承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊

　　（二）机构设置情况　　

　　我部门内部设置包括临床医技科室：三大部下设孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科、产二科（业务数据管理）、产后康复科、中医围产保健科，妇女保健部下设：妇女保健科、妇科（业务数据管理）、盆底与肿瘤科、生殖内分泌科、乳腺科、肛肠科、男性生殖健康科、中医妇科，儿童保健部下设：儿童保健科（儿童心理行为门诊）、儿童遗传内分泌科（儿童生长发育门诊）、儿童消化血液科、儿童呼吸科、儿童康复科、儿童综合门诊、中医儿科，新生儿诊疗中心下设新生儿科、新生儿疾病筛查科、新生儿保健科、NICU，小儿外科含出生缺陷管理，麻醉与围手术医学中心下设：麻醉一科（儿童麻醉、儿童镇静镇痛）、麻醉二科（成人麻醉、成人镇静镇痛、分娩镇痛）、重症医学科，健康体检中心下设：内科（含心内科、老年病），眼科，耳鼻咽喉科，皮肤与医学美容科，口腔科，检验科，放射科，超声科，病理科，药学部下设：西药房、中药房、药品采购科，行政职能科室为办公室，党建办，质控办，医务部下设：医政科（二级科）、医患关系办、病案科，护理部，感染管理科，保健部下设：三病办、信息统计科，信息科，教学科研部下设：对外联盟办，财务科，医保与价格管理科，绩效办，医学装备科，采购科，总务科，消防安全保卫科，车辆管理科，下设云南省医疗投资有限公司红河妇幼保健院项目公司。

　　（三）重点工作概述

　　2022年妇幼保健工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委、州政府和州卫生健康委的安排部署，以“满足人民日益增长的妇女儿童健康需求”为核心使命，把握历史机遇，突出自身专科特色，与综合医院形成差异化和错位发展，推动妇幼健康事业实现高质量发展，努力办好人民满意的妇女儿童健康事业。

　　1、全面抓好党建和党风廉政工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为医院发展的总遵循、总纲，坚持以党建为引领，全面抓实抓细各项中心工作；强化党内生活制度落实，按期开好年度组织生活会；强化“三会一课”，重视党员发展工作。继续强化党风廉政建设，把讲政治、守纪律、讲规矩摆在更加重要的位置，严肃查处违反医疗卫生行风建设“九不准”行为，塑造行业清风正气。

　　2、全力以赴打好疫情防控阻击战。继续将疫情防控作为头等大事来抓，时刻绷紧疫情防控这根弦，持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作。强化摸排管控，时刻关注疫情发展态势，按照分区分级、精准管控的原则，适时调整防控策略，加强对重点人员的摸排与管控；强化落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断”，确保闭环运行。

　　3、扎实推进人才队伍建设。围绕省、州人才发展战略，以培养高层次人才和中青年科技人才为重点，采取多种形式，培养急需的妇女儿童专科医院卫技人才，继续加大专业人才招聘和引进力度，用好用足各项人才政策；强化对现有人才的岗位培训；继续深化“柔性引才”各项工作，打通高端人次引进绿色通道。

　　4、加快融入国家级和省级区域医疗中心。引进优质医疗资源，对提高区域疑难危重医疗水平，完善和优化妇女儿童专科医院医疗服务系统，加快推进分级诊疗具有重要意义。2022年，将协调多方，汇集力量，努力通过州委、州政府和上级卫生健康部门与国家级和省级区域医疗中心签署战略合作协议，最终实现管理、技术、品牌“三个平移”。

　　5、加快推动高质量跨越式发展。按照差异化发展原则，结合我院实际，集中人力、物力、财力，积极采取走出去引进来的办法，强化激励机制，建设一批高质量、有特色的优势学科，促进整体学科建设水平提高。全省妇幼保健机构绩效考核保持在前5名，DRG总量16500，CMI值0.92。着力培育妇科、产科、儿科创建成省级重点专科，着力创建三级甲等妇产医院和儿童医院。以“治未病”理念为核心，将中医药与妇幼健康管理相结合，努力打造中医药特色明显、技术适宜、形式多样的妇幼健康服务模式，申报加挂红河州中西药结合妇幼保健院牌子。2022年门诊人次、住院人次、医疗收入力争达到562504人次、18004人次、20000万元。

　　6、促进辖区业务管理规范化。充分发挥州妇幼保健院“龙头”作用，认真落实国家基本和重大公共卫生服务项目，加大对辖区孕产妇系统管理、7岁以下儿童健康管理、新生儿听力筛查和目标人群叶酸服用的监督、指导和考核。2022年孕产妇死亡率控制在16万，5岁以下儿童死亡率控制在8‰，婴儿死亡率控制在6‰；实现全州妇幼保健机构能力达标建设全覆盖。实现强化健康教育，将健康教育融入到日常妇幼健康服务过程中，营造全社会重视和关注妇幼健康事业的良好氛围。

　　7、实现州妇幼保健院（州妇女儿童医院）整体搬迁。州妇女儿童医院建设项目-妇幼保健综合楼于2020年11月已投入运营，2021年取得了社会效益和经济效益双丰收的良好局面，为2022年实现整体搬奠定了良好的基础。目前项目整体装修工程进展十分顺利，按既定工期，将在年中旬启动搬迁工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：　　

　　在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障471人。

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 22389.36万元，其中：一般公共预算2289.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。　

　　与上年对比增加284.1万元，主要原因分析2021年新增在职在编人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2289.36万元，其中:本年收入2289.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2289.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加284.1万元，主要原因分析：新增在职在编人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 22389.36万元。财政拨款安排支出 2289.36万元，其中：基本支出2204.36万元，与上年对比基本支出增加234.1，主要原因分析新增在职在编人员；项目支出85.00万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析上年度未安排红河州妇女儿童医院（红河州妇幼保健院）基本建设及基本建设贷款本金及利息偿还项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位正常运行费

　　按功能科目分组：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况：2022年预算数2.57万元，较2021年预算数2.51增幅0.06万元，增幅2.4%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2022年预算数226.24万元，较2021年预算数201.15万元，增加25.09万元，增幅12.47%。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于2022年退休人员或调往差额拨款单位人员记实职业年金缴费支出。与上年增减变动情况：2022年预算数9.52万元，较2021年预算数4.51万元，增加5.01万元，增幅111.09%。

　　4、210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况：2022年预算数1,659.89万元，较2021年预算数1,471.04万元，增加188.85万元，其中：基本支出1,574.89万元，较2021年1436.04万元，增加138.85万元，增加9.67%。项目支出85万元，较2021年35万元，增加50万元，增幅142.86%。

　　    5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年增减变动情况：2022年预算数145.03万元，较2021年预算数123.54增加21.49万元，增幅17.40%。

　　6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2022年预算数169.56万元，较2021年预算数138.43万元，增加31.13万元，增幅22.49%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额20110.42万元，其中：政府采购货物预算15858.62万元、政府采购服务预算2851.8万元、政府采购工程预算1,400万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.95万元，较上年减少0.32万元，下降0.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年因公出国（境）费预算为8万元，与上年相比无增减变动0，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年公务接待费预算为18万元，与上年相比无增减变动0，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门2022年公务用车购置及运行维护费为61.95万元，较上年减少0.32万元，下降0.51%。其中：公务用车购置费41.2万元，较上年减少0.3万元，下降0.72%；公务用车运行维护费20.75万元，较上年减少0.02万元，下降0.096%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因为本年度公车购置经费预算减少,公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州妇幼保健院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院部门资产总额14105.15万元，其中，流动资产3527.57万元，固定资产原值10,409.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,197.61万元，无形资产原值1,140.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加996.84万元，其中固定资产原值增加2,123.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值24.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

　　监督索引号53250000236100900111