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致公党红河州委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 致公党红河州委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 致公党红河州委2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　致公党红河州委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）机构设置情况

　　致公党红河州委纳入2022年部门预算汇编范围的独立核算单位1个。共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。所属单位1个即致公党红河州委。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强参政党自身建设。致公党州委将进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学习贯彻好中共二十大精神，夯实共同思想政治基础。继续在全体党员中开展“书香机关”活动，以学习中共党史为重点，注重与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史、多党合作史及致公党史紧密结合，引导和教育党员始终坚持中国共产党的领导，坚定不移地推进中国特色社会主义伟大事业。不断加强领导班子、后备干部队伍、基层组织建设，稳妥推进党员发展。不断完善各项规章制度，加强红河州委会机关建设，进一步提高机关工作效率，逐步实现制度化、科学化、规范化。积极争取发展党外优秀人才加入致公党，进一步提高党组织的整体素质和社会影响力。继续打造高素质的骨干成员队伍，坚持选拔一些有潜力的骨干党员进行重点培养。做好党员思想动态调研工作，实时地掌握党员的思想动态。

　　2.进一步提升参政议政履职能力。继续加强学习《中国共产党统一战线工作条例》，高度重视中共党委、政府的各类协商会议，加强履职能力建设，在协商过程中提出高质量的意见建议。做好州委参政议政工作委员会换届的工作，使其充分发挥组织协调和规范引领作用。继续开展与省委会的联合课题调研工作，尝试与其他地方组织的联合课题调研及参政议政工作方面的联动。创造条件搭建各类平台，将党员的政治参与热情有序引导到党派的参政议政工作中。进一步完善参政议政工作机制，整合党内外资源，充分发挥各类专家学者的特长和优势，圆满完成年初确定调研课题。

　　3.进一步助力乡村振兴有效衔接。将严格落实“四个不摘”工作要求，按照中共红河州委的要求，推动定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极响应“干部规划家乡”号召，积极联系党内专家、学者和社会资源，与半坡村共同探讨和研究乡村振兴产业规划和项目支撑。将继续跟踪服务半坡村反馈相关困难问题，结合党派工作实际在力所能及的范围内协调资源帮助解决，提高帮扶实效推动定点帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　4.进一步丰富社会服务内容形式。继续积极争取致公党省委及其它省内、外致公党组织的支持，加强与省委各专委会的联系，建立社会服务工作的长效机制。拟成立致公党红河州委社会服务工作委员会，积极整合州委会社会服务的资源，继续与其他党派、相关部门联合开展活动，使各自的优势集中发挥出来。巩固和丰富既有品牌内容形式，继续与州侨联开展好“侨界社会服务边疆行”活动；与各基层组织开展好州委会自有的“致公爱行”公益活动；指导帮助各基层组织维护、创建好各自的社会服务品牌。

　　5.进一步扎实做好宣传思想工作。将深入研究新时代民主党派宣传思想工作的新特点和新规律，坚持正确的政治方向和舆论导向，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育成果。推进理论研究工作，发挥理论指导实践功能。调整完善州委会宣传队伍，建立合作机制，强化新媒体作用，加强在新媒体平台采编及运营维护上的合作，建立“云南致公”微信公众号栏目合作的关系，共同丰富微信公众号的内容和形式。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 92.44万元，其中：一般公共预算92.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1.58万元，同比减少1.68%，主要原因是2021年度单位正常退休1位副处级领导，新调入人员为正科级，基本工资、津贴补贴等工资福利相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 92.44万元，其中:本年收入92.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1.58万元，同比减少1.68%，主要原因是2021年度单位正常退休1位副处级领导，新调入人员为正科级，基本工资、津贴补贴等工资福利相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出92.44万元。财政拨款安排支出 92.44万元，其中：基本支出82.44万元，与上年对比减少1.58万元，同比减少1.88%，主要原因是2021年度单位正常退休1位副处级领导，新调入人员为正科级，基本工资、津贴补贴等工资福利相应减少；项目支出10万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年部门预算总支出92.44万元，按功能科目分类：1.基本支出82.44万元，占总支出的89.18％。基本支出中201一般公共服务支出62.51万元；208社会保障和就业支出7.10万元；210卫生健康支出7.05万元；221住房保障支出5.78万元。主要用于致公党红河州委机关行政运行、机关事业单位养老支出、单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金支出。2.项目支出10万元，占总支出的10.82%，功能分类为2012899其他民主党派和工商联事务支出。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中调研和参政议政工作经费2万元、社会服务工作经费2万元、巩固脱贫攻坚和开展乡村振兴工作经费2万元、专项民主监督工作经费1万元、办公、培训等其它日常工作经费3万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按政府预算支出经济科目分类：1.基本支出82.44万元，其中501机关工资福利支出69.76万元；502商品和服务支出12.68万元。主要用于致公党红河州委机关工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金和日常办公、会议、培训、公务接待等支出。2.项目支出10万元，占总支出的10.81%。按政府预算支出经济分类为502机关商品和服务支出，项目支出主要用于主要保障致公党红河州委调研参政议政、专项民主监督、培训、聘请劳务、日常办公和其他商品和服务支出方面等工作的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　致公党红河州委无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　致公党红河州委无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　致公党红河州委无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要用于采购办公桌椅、沙发、文件柜等办公用品。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.25万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党红河州委2022年因公出国（境）费预算为6万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　致公党红河州委2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.25万元，下降11.11%，因为财政压缩经费；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。预计国内公务接待批次为27次，共计接待260人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　致公党红河州委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车制度改革后，我单位无保留公车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　致公党红河州委重点项目预算名称为致公党红河州委专项经费，预算金额10万元。2022年度绩效目标主要包括：1.组织建设工作:完成1次培训，实现党员培训率大于90%。2.参政议政工作:课题完成1个，提交提案3个以上，提案采用率100%。3.社会服务工作:组织开展各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。4.宣传工作:在省委网站上刊载量10篇以上，信息采用率达85%以上。5.配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2022年机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、办公设备用品购置等。安排经费6.88万元，与上年相比增加0.37万元，增长5.66%，主要因为上年度未把水费、电费、物业管理费列为机关运行经费。其中，行政单位基础部分运行经费4.09万元（办公费1.62万元、差旅费0.9万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、其他交通费用0.6万元、水费0.06万元、电费0.11万元、物业管理费0.2万元）；行政单位绩效部分运行经费2.79万元（办公费1.99万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.1万元、其他交通费用0.4万元）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，致公党红河州委资产总额1.38万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.8万元，减幅77.67%，主要因为财政未返回单位结转结余，无财政应返还额度。其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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