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　　红河州关心下一代工作委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 红河州关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州关心下一代工作委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州关心下一代工作委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线拱桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　（二）机构设置情况

　　州关工委内设五个委员会和办公室，为：思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，没有在职人员编制。办公室由在职人员组成，有编制4名。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记对关心下一代工作的重要指示。各级关工委班子带头学、系统学，各级层层学、深入学，广大五老自觉学、主动学。坚持抓工作落实学，在学中干，在干中学，把学习成果和焕发出来的热情转化在推动工作落细落小上。坚持立德树人根本，着力加强青少年思想道德教育。组织五老宣讲团，深入基层生动活泼、接地气地向广大五老和青少年宣讲习近平总书记重要指示，组织五老讲好中国共产党故事，加强青少年社会主义核心价值观教育，扎实推进青少年实践，充分发挥新时代五老独特优势。

　　2.广泛组织和发动五老认真学习贯彻全国党史学习教育动员大会精神和习近平总书记在动员大会上的讲话精神，深化青少年党史学习教育，深入开展“传承红色基因，争做时代新人”活动。组织人员参加省关工委五老宣讲团党史学习教育备课会，以感党恩、听党话、跟党走为主题，结合五老自身经历在广大青少年中深入开展党史学习教育。牢牢抓住党的二十大召开重大时间节点，组织开展“中华魂”读书活动。联合教育工委、教育体育局、司法部门订购主题教育读本，组织五老、学校教师进行读本辅导。组织阅读“红色书籍”、通读“红色家书”、观看“红色电影”、传唱“红色歌曲”等主题活动。营造青少年爱国主义教育氛围，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

　　3.继续巩固提升未成年人司法项目等关心下一代工作品牌。动员五老积极参与“未成年人零犯罪零受害”社区（村）试点工作，发挥五老独特的教育矫治作用，对触法未成年人开展多形式、重实效的关爱帮教活动，最大限度地预防未成年人违法犯罪。动员五老参加关爱工作团，担任法治副校长、网吧监督员、法治辅导员、心理咨询员，在创造良好的青少年成长成才环境中发挥作用。深入开展“关爱明天、普法先行”青少年普法教育活动。关注并推动解决校园安全、校车安全、食品安全以及低龄化犯罪、校园霸凌、校园周边环境治理等问题，为青少年健康成长创造良好的法治环境、社会环境、校园环境。

　　4.总结推广扶贫示范基地等经验，指导各示范点转型升级，发挥好示范引领作用。动员和组织五老，帮助农村青年创新创业，为本村、本乡和本县产业振兴作出样本。做好科技下乡、职业技能培训等工作，深入推进农村青年学科技致富活动，大力培养爱农村、懂农业、会经营的农村青年，并积极扶持帮助他们立足当地自然资源，瞄准市场需求，兴办产业。在州关工委定点帮扶村屏边县和平镇百福村开展农村青年种养殖技术培训及入校进行法治宣传开展助学活动。在省州县科技示范基地石屏坝心团山冲村帮助完善农业基础设施建设，修缮1000米水沟，助力乡村振兴。

　　5.深入开展“五老弘扬好家教好家风”主题教育活动。加大对家长的培训力度，促进完善家庭育人功能，推动家庭、学校和社会形成教育合力。继续做好特殊青少年群体的关爱帮扶工作。推广困境儿童公益夏令营、农村留守儿童之家、留守儿童工作站、五老和青少年结对帮扶、爱心助孤助困行动等经验，强化精准关爱。促进农村留守儿童和困境儿童健康发展。深化关爱助学工作，配合省级加强对贫困地区中小学和学前教育师资的培训，帮助农村学生享有高质量教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入117.83万元，其中：一般公共预算117.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加1.16万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.16万元，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出3.80万元，增加水电、物业管理费公用经费支出0.36万元；本年财政压缩关工委专项经费3万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入117.83万元，其中:本年收入117.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加1.16万元，其中：一般公共预算财政拨款增加1.16万元，主要原因是本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出3.80万元，增加水电、物业管理费公用经费支出0.36万元；本年财政压缩关工委专项经费3万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出117.83万元。财政拨款安排支出117.83万元，其中：基本支出90.83万元，与上年预算数86.67万元相比增加4.16万元，增加主要原因是：本年增加职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等工资及福利支出3.80万元，增加水电、物业管理费公用经费支出0.36万元；项目支出27万元，与上年预算数30万元相比减少3万元，减少主要原因是：2022年财政压缩关工委专项经费3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 行政运行（项）支出68.81万元，主要用于州关工委单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出（项）支出27万元，主要用于州关工委单位专项工作经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.98万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.33万元，主要用于单位缴纳在职人员职工基本医疗保险。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.09万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.14万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.48万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州关心下一代工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州关心下一代工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2021年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州关心下一代工作委员会2022年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待43人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州关心下一代工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　自公务用车制度改革后，州关工委无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0，与上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州关心下一代工作委员会2022年州本级项目为：关工委专项经费，项目资金27万元。项目预算绩效目标是：为离退休老同志开展工作提供必要的经费，创造必要的条件；抓住党的二十大召开重大时间节点，组织开展“中华魂”读书活动，联合教育工委、教育体育局、司法部门订购主题教育读本，组织五老、学校教师进行读本辅导；在省州县科技示范基地石屏坝心团山冲村帮助完善农业基础设施建设，修缮1000米水沟，助力乡村振兴；做好科技下乡、职业技能培训等工作，深入推进农村青年学科技致富活动，大力培养爱农村、懂农业、会经营的农村青年，并积极扶持帮助他们立足当地自然资源，瞄准市场需求，兴办产业。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. “五老”人员指老干部、老战士、老专家、老劳模、老教师。

　　8. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　9. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州关心下一代工作委员会2022年机关运行经费安排12.78万元，主要用于保障红河州关心下一代工作委员会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数12.42万元相比增加0.36万元，增加主要原因是：2021年年初预算未安排水电、物业管理费支出，本年度安排水电、物业管理费支出，故机关运行经费较上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州关心下一代工作委员会资产总额4.34万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产4.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.72万元，其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000120100111