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　　红河州生态环境局建水分局2022年预算公开目录

　　第一部分  红河州生态环境局建水分局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州生态环境局建水分局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　红河州生态环境局建水分局2022年

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　主要职责是拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，红河州生态环境局建水分局设局长1名，副局长3名，设科室7个：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

　　建水分局下设2个事业单位：建水县生态环境执法监测站、建水县生态环境执法大队。

　　州生态环境局建水分局机关行政编制8名，所属事业单位事业编制23名。

　　（三）重点工作概述

　　1.狠抓各级生态环境督察反馈问题整改。一是县委县政府高度重视各级环保督察问题整改，成立由县委书记、县长任双组长的县生态环境保护督察整改工作领导小组，全面部署推进整改工作。今年以来，县委召开常委会9次，政府常委会12次，环境保护委员会6次。二是严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制。抓好各级环保督察问题整改，持续巩固中央、省生态环境保护督察反馈问题整改成果。截至目前，各级环保督察反馈问题78个，其中，整改完成63个，15个正有序推进中。95件举报件，已全部整改88件，7件正在整改中。三是开展生态环境风险隐患排查。以COP15召开为契机，重点针对18个方面的环境问题进行摸底排查，形成生态环境风险隐患排查清单，弄清问题急症，逐一抓实整治。四是积极配合好中央第八生态环境保护督察组下沉检查及交办问题整改。建水县云川实业发展有限公司尾矿库治理群众投诉举报问题被中央第八生态环境保护督察组确定为“为群众办实事”重点问题和“云南省群众信访举报反映强烈的10个重点问题”之一。

　　2.以饮用水源地保护为重点，深入打好碧水保卫战。一是刻汲取保山东河污染事件教训，加强饮用水源地安全保障工作。依法划定全县15个饮用水源保护区，并纳入饮用水水质日常环境监测范畴。开展集中式饮用水源地规范化建设，完成373块界桩、59块交通牌和47块宣传牌设置安装。对照“划、立、治”全面排查饮用水源地环境问题，形成问题整改清单。委托云南省有色地质局308队对跃进-青云水库县级集中式饮用水源保护区排查核实疑似环境风险源，建立县级饮用水水源地风险源名录，并按照“一源一案”原则完成风险防控方案编制。二是以西南督察局反馈泸江河（仙人洞）环境问题为契机，抓实建成区疑似黑臭水体和排污口摸排整治工作。重点对建成区内泸江河段、沙拉河、象冲河和南庄河进行地毯式排查，摸清排污口和黑臭水体情况，形成排污口和黑臭水体排查问题清单。三是坚持以助推乡村振兴为目标，加强农村生活污水治理信息填报工作。实施好《建水县农村生活污水治理专项规划（2020-2035）》，组织乡镇如实填报自然村和污水集中式处理设施基本信息，完善农村生活污水治理平台数据资料。目前全县农村生活污水治理率33.58%。启动实施总投资3441.5万元的跃进-青云水库县级集中式饮用水水源地保护工程和甸尾乡集镇片区生活污水收集治理项目，工程实施后，将解决临安镇谷家山村等12个自然村生活污水收集治理问题。

　　3.开展生态创建工作，营造良好环境氛围。一是开展美丽中国我是行动者系列宣传活动。6月5日，组织11家部门举办了以“人与自然和谐共生”为主题的建水县2021年“6·5”世界环境日宣传活动。7月13日，会同省环境宣传中心在临安镇朝阳楼社区组织开展了2021年云南省生态环境宣传“五进”活动，并作“学好习近平生态文明思想 共建和谐家园”专题讲话。活动共发放宣传图册2300份、宣传单2000份、法律宣传读本200份、环保袋2000个、宣传帽200顶、宣传围裙200个，受益群众约5000人。同时积极参加由州生态环境局、州机关事务局联合举办的“节能低碳知识”竞答活动。二是持续推进生态创建工作。成立建水县创建省级生态文明县工作领导小组，创建资料已通过州生态环境局审查，待省生态环境厅技术评估。申报创建李浩寨三尖山生态文明教育实践基地。三是认真组织编制《建水县“十四五”生态环境保护规划》，重点围绕“十四五”期间建水县巩固提升污染防治攻坚战成果、全面贯彻绿色发展理念，合理规划目标指标和重点任务，谋划好一批重大工程、重大项目、重大改革措施，健全实施保障机制，加快编制并推动实施“十四五”生态环境保护规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 617.44万元，其中：一般公共预算617.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年538.65万元对比增加78.79万元，主要原因分析：根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用普竖红等10人为事业单位工作人员的通知等通知》（红人社通〔2021〕168号）、《红河哈尼族彝族自治州生态环境局干部调动通知》（红环人调〔2021〕1号）通过事业单位公开招聘、干部调动2021年较上年新增人员4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 617.44万元，其中:本年收入617.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年538.65万元对比增加78.79万元，主要原因分析：根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用普竖红等10人为事业单位工作人员的通知等通知》（红人社通〔2021〕168号）、《红河哈尼族彝族自治州生态环境局干部调动通知》（红环人调〔2021〕1号）通过事业单位公开招聘、干部调动2021年较上年新增人员4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 617.44万元。财政拨款安排支出 617.44万元，其中：基本支出617.44万元，与上年538.65万元对比增加78.79万元，主要原因分析：与上年538.65万元对比增加78.79万元，主要原因分析：根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用普竖红等10人为事业单位工作人员的通知等通知》（红人社通〔2021〕168号）、《红河哈尼族彝族自治州生态环境局干部调动通知》（红环人调〔2021〕1号）通过事业单位公开招聘、干部调动2021年较上年新增人员4人，故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

　　2022年部门预算总支出617.44万元，其中208款社会保障和就业支出67.78万元，210款卫生健康支出56.80万元，211节能环保支出443.94万元，221住房保障支出48.92万元，具体如下：

　　208款社会保障和就业支出67.78万元，其中20805款行政事业单位养老支出67.78万元，2080501行政单位离退休0.17万元，2080502事业单位离退休0.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.46万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.98万元；

　　210款卫生健康支出56.80万元，其中21011行政事业单位医疗56.80万元，2101101行政单位医疗15.57万元，2101102事业单位医疗23.11万元，2101103公务员医疗补助16.68万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.44万元；

　　211节能环保支出443.94万元，其中21101环境保护管理事务201.19万元，2110101行政运行201.19万元；21102环境监测与监察242.75万元，2110299其他环境监测与监察支出242.75万元；

　　221住房保障支出48.92万元，其中21102住房改革支出48.92万元，2210201住房公积金48.92万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局建水分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.76万元，较上年增加22.76万元，增长91.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无此事项。　　

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局建水分局2022年公务接待费预算为14.56万元，较上年减少0.44万元，下降2.93%，国内公务接待批次为165次，共计接待2500人次。

　　严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局建水分局公务用车购置及运行维护费为33.20万元，较上年增加23.20万元，增长232.00%。其中：公务用车购置费23.50万元，较上年增加23.50万元，增长100%；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加的主要原因：建水县环境监测站监测能力滞后一直是制约我县生态环境发展的短板和不足。近几年来，县委、县政府大力支持生态环境保护工作，协调解决了环境监测站业务用房问题，并补助约180万元用于业务用房改造。目前，建水县环境监测站业务用房已投入使用。并于2018年12月通过检验检测机构资质认定，可开展水、气、声三类23个项目监测分析工作。因建水县环境监测站无监测应急用车，致使环境监测行动缓慢，应急能力弱，甚至无法在有效时间内开展环境监测，严重影响环境监测的效率，制约环境监察监测工作的顺利开展。故计划用2021年执法部门成本专项补助经费购买车辆1辆，购买金额为23.50万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局2022年机关运行经费安排56.21万元，与上年对比增加8.59万元。主要原因分析：根据《红河州人力资源和社会保障局关于聘用普竖红等10人为事业单位工作人员的通知等通知》（红人社通〔2021〕168号）、《红河哈尼族彝族自治州生态环境局干部调动通知》（红环人调〔2021〕1号）通过事业单位公开招聘、干部调动2021年较上年新增人员4人，故机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，2021年部门资产总额477.71万元，其中，流动资产67.88万元，固定资产409.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.79万元，其中固定资产减少74.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值7.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53250003300400500111